和平乡绩效目标完成表

绩效目标完成表

（2024年度）

项目名称

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（和平乡红色旅游区基础设施提升改造项目）

中央主管部门

财政部

地方主管部门

云霄县财政局

资金使用单位

和平乡政府

资金投入情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率
（B/A×100%)

年度资金总额：

295

200

68%

 其中：中央财政资金

295

200

68%

 　　　地方资金

　　　　其他资金

资金管理情况

情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

分配科学

下达及时性

按施工进度及时拨付

拨付合规性

合规，资金管理严格按照彩票公益金管理办法执行。

使用规范性

使用规范，专款专用

执行准确性

执行正确，资金支付全部从县财政国库支付中心线上拨付至项目单位

预算绩效管理情况

严格执行

加快工程结算审核进度,2025年3月前支付100%。

支出责任履行情况

按进度及时拨付

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1.资金目标：资金拨付率100%；
2.项目目标：有序推进1个中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目建设；
3.项目质量目标：工程质量合格率达到100%。

1.资金目标完成情况：资金拨付率68%，待工程结算审核结束据实支付，达100%。
2.项目目标完成情况：有序推进1个中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业项目建设；
3.项目质量目标完成情况：工程质量合格率达到100%。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

支持文化类项目

项目数量

1

1

开展活动数量

新建、改扩建面积

直接受益人数

支持体育类项目

项目数量

1

1

增加公益性项目面积

12300平方米

12300平方米

步道长度

1200米

1200米

直接受益人数

全县居民及其他地区游客

全县居民及其他地区游客

支持生态环保类项目

项目数量

清污体积

污水治理指标提升率

直接受益人数

支持其他社会公益类项目

项目数量

新建、改扩建面积

直接受益人数

质量指标

项目规划编制完整性、合规性

100%

100%

项目验收合格率

100%

100%

按规定标明宣传标识

100%

100%

时效指标

工作任务及时完成率

100%

100%

按时上报资金使用情况

100%

100%

按时向社会公告项目实施情况

100%

100%

效
益
指
标

经济效益
指标

有效带动社会资本的投入

带动周边经济发展

带动周边经济发展

社会效益
指标

有效弥补当地社会公益事业欠账

效果明显

效果明显

可持续影响指标

社会公益机构的服务能力和水平

持续提高

持续提高

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益人群满意度

98%

98%

说明

无