云霄县人民政府关于提请审议云霄县2017年预算收支的报告

县人大常委会：

《云霄县2017年预算收支的报告》经2017年3月24日县政府常务会及4月19日县委常委会研究通过，现提请县人大常委会审议、批准。

县长：张明东

2017年4月21日

（此件主动公开）

云霄县2017年预算收支的报告

一、一般公共预算收支

（一）一般公共预算收入

2017年一般公共预算总收入87700万元，增加6500万元，增长8%。其中：上划中央收入26600万元，增加2956万元，增长12.5%；一般公共预算收入61100万元，增加3544万元，增长6%。

县本级收入情况：

1.一般公共预算收入61100万元。

（1）税收收入45410万元，增长16.55%。其中：增值税（同口径）17640万元，增长8.58%；个人所得税2500万元，增长17.43%；企业所得税3420万元，下降27.85%；城市维护建设税2200万元，增长45.12%；其他工商税收9950万元，增长30.22%；契税4200万元，增长22.24%；耕地占用税5500万元，增长69.02%。

（2）非税收入15690万元，下降15.62%。其中：行政事业性收费收入4000万元，增长19.47%；罚没收入4990万元，增长19.06%；专项收入2460万元，下降45.6%；国有资源（产）有偿使用收入1700万元，下降66.67%；政府住房基金收入150万元，增长51.51%；其他收入2390万元，增长79.29%。

2.一般公共预算调入资金收入10174万元。其中：公安局500万元，交警大队600万元，专户集中上缴150万元，打假经费调入50万元，2016年及以前年度集中支付剩余额度上缴800万元，国有资产使用收益调入6000万元，部门结余结转资金上缴2074万元。

（二）一般公共预算支出

2017年一般公共预算支出184494万元，其中：县本级支出132432万元，增支7317万元，增长5.85%；省市专款支出52062万元。

1.一般公共服务支出17054万元（县本级支出16903万元，省市专款支出151万元）。其中：基本支出12627万元；项目支出4427万元。

（1）人大事务655万元，其中：基本支出424万元；项目支出231万元。

（2）政协事务425万元，其中：基本支出278万元；项目支出147万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务7554万元，其中：基本支出7134万元；项目支出420万元。

（4）发展与改革事务406万元，其中：基本支出333万元；项目支出73万元。

（5）统计信息事务344万元，其中：基本支出230万元；项目支出114万元。

（6）财政事务869万元，其中：基本支出601万元；项目支出268万元。

（7）税收事务1015万元，其中：项目支出1015万元。

（8）审计事务364万元，其中：基本支出244万元；项目支出120万元。

（9）人力资源事务148万元，其中：基本支出92万元；项目支出56万元。

（10）纪检监察事务863万元，其中：基本支出361万元；项目支出502万元。

（11）工商行政管理事务1581万元，其中：基本支出1312万元；项目支出269万元。

（12）质量技术监督与检验检疫事务30万元，其中：项目支出30万元。

（13）民族事务15万元，其中：项目支出15万元。

（14）宗教事务56万元，其中：基本支出30万元，项目支出26万元。

（15）港澳台侨事务272万元，其中：基本支出165万元，项目支出107万元。

（16）档案事务89万元，其中：基本支出71万元；项目支出18万元。

（17）民主党派及工商联事务62万元，其中：基本支出35万元；项目支出27万元。

（18）群众团体事务424万元，其中：基本支出338万元；项目支出86万元。

（19）党委办公厅（室）及相关机构事务976万元，其中：基本支出521万元；项目支出455万元。

（20）组织事务520万元，其中：基本支出229万元；项目支出291万元。

（21）宣传事务279万元，其中：基本支出172万元；项目支出107万元。

（22）统战事务107万元，其中：基本支出57万元；项目支出50万元。

2.国防支出403万元（县本级支出403万元）。其中：基本支出150万元；项目支出253万元。

（1）国防动员311万元，其中：基本支出119万元；项目支出192万元。

（2）其他国防支出92万元，其中：基本支出31万元；项目支出61万元。

3.公共安全支出10003万元（县本级支出8699万元，省市专款支出1304万元）。其中：基本支出6130万元；项目支出3873万元。

（1）武装警察524万元，其中：基本支出39万元；项目支出485万元。

（2）公安8454万元，其中：基本支出5533万元；项目支出2921万元。

（3）司法691万元，其中：基本支出397万元；项目支出294万元。

（4）其他公共安全支出334万元。其中：基本支出161万元；项目支出173万元。

4.教育支出53116万元（县本级支出44710万元，省市专款支出8406万元）。其中：基本支出40389万元；项目支出12727万元。

（1）教育管理事务255万元，其中：基本支出120万元；项目支出135万元。

（2）普通教育48624万元，其中：基本支出39206万元；项目支出9418万元。

（3）职业教育616万元，其中：基本支出155万元；项目支出461万元。

（4）广播电视教育65万元，其中：基本支出65万元。

（5）特殊教育279万元，其中：基本支出262万元；项目支出17万元。

（6）进修及培训611万元，其中：基本支出581万元；项目支出30万元。

（7）教育费附加安排的支出1050万元，其中：项目支出1050万元。

（8）其他教育支出1616万元，其中：项目支出1616万元。

5.科学技术支出505万元（县本级支出490万元，省市专款支出15万元）。其中：基本支出340万元；项目支出165万元。

（1）科学技术管理事务378万元，其中：基本支出298万元；项目支出80万元。

（2）技术研究与开发25万元，其中：项目支出25万元。

（3）科技条件与服务20万元，其中：项目支出20万元。

（4）科学技术普及82万元，其中：基本支出42万元；项目支出40万元。

6.文化体育与传媒支出3690万元（县本级支出3291万元，省市专款支出399万元）。其中：基本支出918万元；项目支出2772万元。

（1）文化902万元，其中：基本支出424万元；项目支出478万元。

（2）文物151万元，其中：基本支出37万元；项目支出114万元。

（3）体育108万元，其中：基本支出54万元；项目支出54万元。

（4）新闻出版广播影视542万元，其中：基本支出317万元；项目支出225万元。

（5）其他文化体育与传媒支出1987万元，其中：基本支出86万元；项目支出1901万元。

7.社会保障和就业支出24507万元（县本级支出13409万元，省市专款支出11098万元）。其中：基本支出1226万元；项目支出23281万元。

（1）人力资源和社会保障管理事务1170.5万元，其中：基本支出737万元；项目支出433.5万元。

（2）民政管理事务1674万元，其中：基本支出386万元；项目支出1288万元。

（3）行政事业单位离退休2370万元，其中：项目支出2370万元。

（4）就业补助363万元，其中：项目支出363万元。

（5）抚恤2082万元，其中：项目支出2082万元。

（6）退役安置607万元，其中：项目支出607万元。

（7）社会福利285万元，其中：项目支出285万元。

（8）残疾人事业1256万元，其中：基本支出79万元；项目支出1177万元。

（9）自然灾害生活救助55万元，其中：项目支出55万元。

（10）红十字事业44万元，其中：基本支出24万元；项目支出20万元。

（11）最低生活保障4291万元，其中：项目支出4291万元。

（12）临时救助127万元，其中：项目支出127万元。

（13）特困人员救助供养98万元，其中：项目支出98万元。

（14）其他生活救助299万元，其中：项目支出299万元。

（15）财政对基本养老保险基金的补助8979万元，其中：项目支出8979万元。

（16）其他社会保障和就业支出806.5万元，其中：项目支出806.5万元。

8.医疗卫生与计划生育支出31729万元（县本级支出13452万元，省市专款支出18277万元）。其中：基本支出3950万元；项目支出27779万元。

（1）医疗卫生与计划生育管理事务381万元，其中：基本支出328万元；项目支出53万元。

（2）公立医院1884万元，其中：基本支出200万元；项目支出1684万元。

（3）基层医疗卫生机构2784万元，其中：基本支出2572万元；项目支出212万元。

（4）公共卫生3724万元，其中：基本支出604万元；项目支出3120万元。

（5）中医药43万元，其中：项目支出43万元。

（6）计划生育事务3932万元，其中：基本支出246万元；项目支出3686万元。

（7）食品和药品监督管理事务187万元，其中：项目支出43万元。

（8）行政事业单位医疗80万元，其中：项目支出80万元。

（9）财政对基本医疗保险基金的补助15691万元，其中：项目支出15691万元。

（10）医疗救助2521万元，其中：项目支出2521万元。

（11）优抚对象医疗253万元，其中：项目支出253万元。

（12）其他医疗卫生与计划生育支出249万元，其中：项目支出249万元。

9.节能环保支出1522万元（县本级支出822万元，省市专款支出700万元）。其中：基本支出329万元；项目支出1193万元。

（1）环境保护管理事务384万元，其中：基本支出329万元；项目支出55万元。

（2）环境监测与监察121万元，其中：项目支出121万元。

（3）污染防治126万元，其中：项目支出126万元。

（4）自然生态保护805万元，其中：项目支出805万元。

（5）污染减排86万元，其中：项目支出86万元。

10.城乡社区支出2785万元（县本级支出1975万元，省市专款支出810万元）。其中：基本支出1443万元；项目支出1342万元。

（1）城乡社区管理事务1594万元，其中：基本支出921万元；项目支出673万元。

（2）城乡社区规划与管理664万元，其中：基本支出84万元；项目支出580万元。

（3）城乡社区环境卫生304万元，其中：基本支出295万元；项目支出9万元。

（4）建设市场管理与监督130万元，其中：基本支出130万元。

（5）其他城乡社区支出93万元，其中：基本支出13万元；项目支出80万元。

11.农林水支出16553万元（县本级支出8514万元，省市专款支出8039万元）。其中：基本支出6542万元；项目支出10011万元。

（1）农业5230万元，其中：基本支出1176万元；项目支出4054万元。

（2）林业2261万元，其中：基本支出966万元；项目支出1295万元。

（3）水利1397万元，其中：基本支出853万元；项目支出544万元。

（4）扶贫952万元，其中：项目支出952万元。

（5）农业综合开发117万元，其中：项目支出117万元。

（6）农村综合改革6177万元，其中：基本支出3547万元；项目支出2630万元。

（7）普惠金融发展支出181万元，其中：项目支出181万元。

（8）其他农林水支出238万元，其中：项目支出238万元。

12.交通运输支出2227万元（县本级支出1776万元，省市专款支出451万元）。其中：基本支出704万元；项目支出1523万元。

（1）公路水路运输1825万元，其中：基本支出704万元；项目支出1121万元。

（2）成品油价格改革对交通运输的补贴282万元，其中：项目支出282万元。

（3）车辆购置税支出120万元，其中：项目支出120万元。

13.资源勘探信息等支出332万元（县本级支出301万元，省市专款支出31万元）。其中：基本支出134万元；项目支出198万元。

（1）安全生产监督301万元，其中：基本支出134万元；项目支出167万元。

（2）支持中小企业发展和管理支出24万元，其中：项目支出24万元。

（3）其他资源勘探信息等支出7万元，其中：项目支出7万元。

14.商业服务业等支出2344万元（县本级支出1478万元，省市专款支出866万元）。其中：基本支出475万元；项目支出1869万元。

（1）商业流通事务617万元，其中：基本支出294万元；项目支出323万元。

（2）旅游业管理与服务支出309万元，其中：基本支出50万元；项目支出259万元。

（3）涉外发展服务支出643万元，其中：基本支出131万元；项目支出512万元。

（4）其他商业服务业等支出775万元，其中：项目支出775万元。

15.金融支出30万元（县本级支出30万元）。其中：项目支出30万元。

16.国土海洋气象等支出1550万元（县本级支出1527万元，省市专款支出23万元）。其中：基本支出1266万元；项目支出284万元。

（1）国土资源事务877万元，其中：基本支出819万元；项目支出58万元。

（2）海洋管理事务426万元，其中：基本支出342万元；项目支出84万元。

（3）地震事务78万元，其中：基本支出38万元；项目支出40万元。

（4）气象事务169万元，其中：基本支出67万元；项目支出102万元。

17.住房保障支出195万元（县本级支出40万元；省市专款支出155万元）。其中：项目支出195万元。

18.粮油物资储备支出790万元（县本级支出790万元）。其中：基本支出158万元；项目支出632万元。

（1）粮油事务757万元，其中：基本支出125万元；项目支出632万元。

（2）物资事务33万元，其中：基本支出33万元。

19.预备费200万元（县本级支出200万元）。其中：项目支出200万元。

20.其他支出10260万元（县本级支出9930万元；省市专款支出330万元）。其中：项目支出10260万元。

21.地方政府一般债务付息支出4699万元（县本级支出3692万元；省市专款支出1007万元）。其中：项目支出4699万元。

（三）一般公共预算收支预算

财力收入189443万元，财力支出189443万元，收支实现平衡。

财力收入189443万元：（一）一般公共预算收入61100万元。（二）转移性补助收入93785万元，其中：（1）返还性补助收入10518万元，（2）一般性转移支付补助40955万元，其中：农村税费改革转移支付2459万元；国有农场税费改革转移支付31万元；均衡性转移支付2819万元；农村“五大员”等转移支付214万元；缓解县乡财政困难转移支付1914万元；县乡中小学教师津补贴转移支付1828万元；结算补助2140万元；县级基本财力保障转移支付13790万元；重点生态功能区转移支付97万元；调增工资和养老保险制度改革转移支付12203万元；革命老区和海岛建设转移支付3460万元，（3）专项转移支付补助42312万元。（三）调入资金10174万元。（四）上年结余9750万元。（五）动用预算稳定调节基金9634万元。（六）基金结余调入5000万元。

财力支出189443万元：（一）一般公共预算总支出184494万元，其中：专款支出52062万元，县本级支出132432万元；（二）上解支出4949万元。

二、政府性基金预算收支

（一）政府性基金预算收入83855万元。

1.县本级政府性基金收入75500万元：⑴国有土地使用权出让金收入73400万元；⑵彩票公益金收入400万元；⑶城市基础设施配套费收入850万元；⑷污水处理费收入850万元。

2.政府性基金转移支付补助收入5615万元。

3.上年结余2740万元，其中：专款1015万元，净结余1725万元。

（二）政府性基金预算支出78680万元。

1.县本级政府性基金支出72050万元。

（1）国有土地使用权出让金支出69857万元。

①征地和拆迁补偿支出11200万元。列屿污水处理厂征地款1000万元，开漳大道征地款200万元，征地补偿款10000万元。

②土地开发支出300万元。山前一级渔港用地报批费用100万元，土地开发相关费用200万元。

③城市建设支出57325万元。2016年支出挂账在2017年安排列支7500万元，土地出让收入提取用于住房保障资金600万元，旧实小片区棚户区改造3000万元，威惠庙片区等棚户区改造项目600万元，商品房去库存500万元，特色小镇创建300万元，村镇银行贷款定向和增量补助300万元，储备粮库建设213万元，环保局615万元（含黄标车整治400万元；空气自动监测站146万元；水体达标方案编制39万元；原子吸收分光光度计30万元），环卫处986万元（含外包垃圾清扫费594万元；垃圾处理场经费100万元；中转站设备维修费18万元；公厕26间包干经费26万元；将军大道包干经费10万元；动车站（含新行政中心）保洁经费30.6万元；坂云线金霞路段清扫经费20.4万元；县城道路冲洗36万元；环卫车辆费用40万元；宝树村、宝龙及建发清扫经费46万元；渗滤液处理车间更换渗透膜65万元），交通局11801万元（含青径村至列屿中学客运车补贴16万元；农村公路安保工程100万元；候车亭工程75万元；沿海大通道（剑石岩隧道）管养经费152万元；公交安全员44万元；城市公交车亏损补助103万元；城市公交车老年人等免费补助31万元；国道324线云霄城关段改建工程2100万元；和田路工程2300万元；沿海大通道100万元；莆美南山万亩枇杷基地道路工程380万元；国道324线云霄段路面“白改黑”工程6400万元），移民局178万元（含移民村点信息网络建设5万元；平安创建及维稳综治经费8万元；移民项目规划编制经费10万元；移民村道路、水利、水毁维修补助20万元；移民后期扶持专项135万元），兴云公司12075万元（含县委、县政府大楼建设300万元；城区内道路白改黑1100万元；立体停车场540万元；佳洲岛生态停车场400万元；开漳大道3700万元；开漳大道绿化2000万元；美霞大道1500万元；将军大道北段拓宽900万元；县城区内水系连通生态补水工程450万元；市政工程1000万元；发改委投资基金收益115万元；业务工作经费70万元），公安局1593万元（含城市报警系统租金95万元；监控系统租金18万元；视频监控系统建设450万元；反诈骗中心200万元；马铺派出所建设200万元；居住证经费50万元；标准地址二维码580万元），看守所改造120万元，武装部营区及武器库改造50万元，消防演练50万元；武警漳州二大队队部建设213万元；县委办工作经费100万元，政府办1450万元（含政府大楼管护费242万元；公务用车服务中心450万元；政府信息化OA系统70万元；老年体育运动会20万元；政府办工作经费100万元；新建干部周转房前期费用100万元；机关食堂费用400万元；新办公楼搬迁费用68万元），组织部人才建设200万元，司法局公共法律服务中心建设40万元，宣传部40万元（含创建农村文化示范乡镇30万元；创建社会主义核心价值观主题项目10万元），交管大队1153万元（服务窗口修缮100万元；国道324线云霄段中央护栏及路口隐患整治309万元；国道324线云霄段中央护栏安全设施71万元；宝城路口智能监控系统60万元；城区高清卡口及红绿灯电警系统548万元；国道标准维护50万元，交通隐患路段整治5万元；购置执法记录仪10万元），政法委329万元（含网格化服务中心租金36万元；铁路视频监控65万元；全县村（社区）网格化管理228万元），异地商会建设80万元，政协魏妈文化园40万元，文联漳江画院“爱我云霄”10万元，统计局第三次农业普查100万元，安监局安全生产培训考试中心24万元，行政中心新政务大厅建设450万元，建设局1870万元（含城市路灯电费、改造及维护830万元；市政工程维护300万元；农村垃圾中转及污水处理350万元；PPP前期费用200万元；家园清洁50万元；将军山公园南大门建设140万元），文体局1308万元（含新图书馆建设600万元；第三届运动会60万元；非遗传承中心200万元；足球场所建设50万元；廉政公园雕像48万元；创建书画之乡100万元；魏妈文化园配套建设200万元；秋瑾故居维护50万元），实验幼儿园维修改造30万元，一中改善办学条件150万元，下河中心幼儿园配套建设15万元，教育局1033万元（含学校达标建设200万元；寄宿制学校监控400万元；寄宿制学校热水器433万元），地震应急示范场所建设75万元，广电新闻中心325万元（含媒体运营经费80万元；加盟新闻互联网30万元；新闻设备购置150万元，各级媒体宣传费65万元），农业局820万元（含佳洲岛设施农业建设200万元；农村土地承包经营权确权登记380万元；火田镇区域性农技站建设200万元；茶叶协会20万元；富硒农业产业开发20万元），林业局738万元（含森林资源二类调查233万元；林业生物防治100万元；创建省级森林县城苗木款100万元；防护林建设45万元，防火工作经费160万元；绿化经费100万元），水利局755万元（含水利项目设计100万元；防汛视频室及指挥中心建设保障费用45万元；防汛指挥图编制费用30万元；漳江城区防洪堤维修养护经费30万元；河道岸线及河岸生态佑护蓝线规划编制费用220万元；行洪河道清障专项整治经费80万元；“河长制”费用50万元；农村饮水安全工程200万元），国土局1194万元（含村镇地籍调查134万元；土地确权登记400万元；不动产登记260万元；专项项目经费200万元；土地出让业务200万元），气象局雷达信息处理分中心建设100万元，生猪规模养殖场提升改造补助（生猪整治）173万元，渔政船建造200万元，旅游发展服务中心185万元（含旅游宣传促销经费50万元；旅游市场发展基金100万元；讲解员培训班5万元；规范旅游路标30万元），商务局招商引资经费100万元，莆美镇南山路路面改造200万元，和平乡红色旅游环境整治50万元，火田镇小流域治理100万元，陈岱镇海堤维护100万元，东厦镇红树林保护区违章搭盖拆除经费110万元，西埭海堤工程23万元，下河乡道路交通隐患整治40万元，新县医院建设800万元，邮政大楼租金6万元，国道绿化养护经费50万元，核电指挥部经费50万元，“三年一战办”经费10万元，港口办经费15万元，铁路办经费15万元，高铁站派出所10万元，劳务派遣公司经费50万元，市场建设100万元，归还垃圾处理场国债借款70万元，将军大道供水贷款利息45万元，农村垃圾处理400万元，佳洲岛绿化及环境整治100万元，工业科技发展基金500万元，小微企业发展基金300万元，水源地保护100万元，创建文明县城300万元。

④有土地使用权出让金债务付息支出1032万元。地方政府债券付息1032万元。

（2）城市公用事业附加安排的支出150万元。城市夜景路灯电费150万元。

（3）城市基础设施配套费安排的支出723万元。其中：城市综合管理局621万元（含城市整治150万元；园林绿化200万元；喷水车运行费用9万元；执法车辆费用17万元；绿化专用喷水车45万元；数字化城管200万元），将军山公园管委会102万元（含将军山公园维护费28万元；将军山公园保洁费33万元（其中公厕2万元）；临时人员工资27万元；公园封闭管理费用10万元；服装费4万元）。

（4）污水处理费支出850万元。

（5）彩票公益金支出400万元。其中，福利彩票支出300万元，体育彩票支出100万元。

（6）其他政府性基金支出70万元。其中，涉税价格认证经费20万元；平价商品补贴50万元。

2.政府性基金转移支付补助支出6630万元。

（三）基金结余5175万元，其中调入一般公共预算5000万元，净结余175万元。

三、社会保险基金预算收支

社保基金收入97089万元，其中上年结余36591万元，当年基金收入60498万元；社保基金当年支出56669万元，年终结余40421万元。

（一）失业保险基金。上年结余101万元，当年基金收入407万元，当年基金支出407万元，年终结余101万元。

（二）城镇职工基本医疗保险。上年结余9180万元，当年基金收入7206万元，当年基金支出8529万元，年终结余7858万元。

（三）工伤保险基金。上年结余329万元，当年基金收入728万元，当年基金支出473万元，年终结余584万元。

（四）生育保险基金。上年结余170万元，当年基金收入291万元，当年基金支出259万元，年终结余202万元。

（五）城镇居民基本医疗保险基金。上年结余6845万元，当年基金收入23056万元，当年基金支出21573万元，年终结余8328万元。