云霄县政协2016年度部门预算公开

2016年部门预算于4月27日经县十六届人大常委会第三十五次会议审议通过，按照《云霄县人民政府办公室转发漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》（云政办〔2015〕6号）要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县政协的主要职责是：政协协商、民主监督、参政议政

二、部门预算单位基本情况

云霄县政协包括7个机关内设机构，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
云霄县政协	财政核拨	20	20

三、部门主要工作任务

2016年，县政协的主要任务是：认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府确定的战略重点和任务目标，牢牢把握团结、民主两大主题，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，为推动十三五规划实施开好局起好步，在更高起点上加快云霄科学发展跨越发展贡献力量。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着眼大局，求真务实，为推动改革发展奉献智慧。

（二）以人为本，履职为民，为维护群众利益献计出力。

（三）发扬民主，增进团结，为促进社会和谐汇聚力量。

（四）加强学习，不断探索，为提高履职能力夯实基础。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 县政协收入预算为597.61万元，其中：当年财政拨款收入476.60万元，上年结转收入83.21万元。相应安排支出预算597.61万元，其中：人员支出246.34万元，对个人和家庭补助支出64.17万元，公用支出40.10万元，项目支出247万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出476.6万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2010201（行政运行）294.60万元。主要用于工资、办公费用、住房公积金、基本养老保险、医保金等支出。

（二）2010204（政协会议）34万元。主要用于政协全体委员大会支出。

（三）2010202（一般行政管理事务）44万元。主要用于诚信促进会工作经费、车辆运行、网络维护、办公楼维护、换届选举经费等支出。

（四）2070199（其他文化支出）101万元。主要用于文史资料编纂经费、魏妈文化园规划经费、社团机构工作经费等支出。

（五）2010205（委员视察）3万元。主要用于省市委员活动支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出20万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2120803（城市建设支出）20万元。主要用于魏妈文化园规划经费支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为20.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费13.5万元。具体情况如下：