云陵工业开发区管委会2016年度部门预算公开

2016年部门预算于4月27日经县十六届人大常委会第三十五次会议审议通过，按照《云霄县人民政府办公室转发漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》（云政办〔2015〕6号）要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县云陵工业开发区管理委员会的主要职责是：

（一）树立服务意识，促进企业发展，了解、反映企业和员工的意见，维护企业和员工的正当权益。

（二）协调好辖区内企业和行政村的关系，营造和谐的生产、生活环境。

（三）按照上级要求，落实组建非公有制企业党组织的工作任务，指导非公有制企业党组织开展工作。

二、部门预算单位基本情况

云霄县云陵工业开发区管理委员会包括7个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
云霄县云陵工业开发区管理委员会	财政拨款	41	36

三、部门主要工作任务

2014年，云霄县云陵工业开发区管理委员会主要任务是履行政府职能，设立一级财政，负责区域内的行政管理事务，实现“以区带村”和“封闭管理、开放运营”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开发区财政独立核算。

（二）编制本年度财政预算决算。

（三）履行财政管理和监督职能。

（四）为开发区企业和村级经济组织提供信息服务。购销服务、资金服务，管理和指导区域内所有会计事务工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 云霄县云陵工业开发区管理委员会收入预算为1611.24万元，其中：当年财政拨款收入1277.68万元，上年结转收入34.93万元。相应安排支出预算1611.24万元，其中：人员支出214.40万元，对个人和家庭补助支出81.32万元，公用支出167.29万元，项目支出148.23万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出1277.68万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）基本支出250.68万元，主要用于工资福利支出171.79万元、对个人和家庭补助支出20万元、商品和服务支出58.89万元。

（二）项目支出1027万元，主要用于专项工作经费支出877万元，社会事业发展专项资金支出150万元。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出65.3万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）社会事业发展专项资金65.3万元。主要用于农村饮水安全工程支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费73万元，公务用车购置及运行费25万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年预算安排0万元。

（二）公务接待费