当前位置: 县政府网站-> 信息公开-> 重点领域信息公开-> 财政资金-> 财政预算、决算公开
云霄县人民政府关于提请审议调整云霄县2017年财政收支预算的议案

发布时间:2017-12-27  发布机构:县府办  来源:  【字体:

云政综〔2017〕228号

云霄县人民政府关于提请审议调整云霄县2017年财政收支预算的议案

 

县人大常委会:

  《云霄县2017年财政收支预算调整方案》已经县政府常务会研究通过,现提请县人大常委会审议、批准。

  

  附件:云霄县2017年财政收支预算调整的方案

 

  

  县长:张明东

2017年12月11日

云霄县2017年度财政收支预算调整方案

 

  今年来,全县财税部门及各执收单位认真贯彻落实县委、县政府立足“光电之都、能源新城、生态名县、文化古郡”发展定位,积极融入环东山岛经济区布局,大力推进“四轮驱动”,加快建设宜居宜业宜游新云霄的工作部署,以“促增长、补短板、保平衡”为工作重点,实现全县财政收入继续增长,保障了全县经济和各项事业的稳健发展。根据《预算法》的规定,结合当前财政收支实际,需对2017年度全县财政收支预算进行相应调整,具体如下:

  一、一般公共预算收支

  (一)一般公共预算收入方面

  一般公共预算总收入年初预算87700万元,调增2362万元,调为90062万元,比上年增收8862万元,增长10.91%。其中:上划中央级收入年初预算26600万元,调增2362万元,调为28962万元,比上年增收5318万元,增长22.49%;地方一般公共预算收入年初预算61100万元,保持不变,比上年增收3544万元,增长6.16%。一般公共预算总收入中税收收入71875万元,税性比例79.8%,比上年提高2.7个百分点;地方一般公共预算收入中税收收入42913万元,税性比例70.2%,比上年提高2.5个百分点。

  一般公共预算收入(县级)调整的具体方案是:

  (1)按收入科目分类:

  ①税收收入调为42913万元,调减2497万元,其中:增值税调为16468万元,调减1172万元;营业税调为17万元,调增17万元,主要是清算 “营改增”实施前补缴的营业税;企业所得税调为5410万元,调增1990万元;个人所得税调为2470万元,调减30万元;城市维护建设税调为1778万元,调减422万元;其他工商税收调为10396万元,调增446万元;契税调为4757万元,调增557万元;耕地占用税调为1617万元,调减3883万元。②行政事业性收费收入调为2590万元,调减1410万元。③罚没收入调为3530万元,调减1460万元。④专项收入调为5288万元,调增2828万元。⑤国有资源(资产)有偿使用收入调为6380万元,调增4680万元。⑥政府住房基金收入调为139万元,调减11万元。⑦其他收入调为260万元,调减2130万元。

  (2)按收入部门分类

  1、税收收入调为42913万元,调减2497万元。其中:国税局调为19188万元,调减472万元(总收入年初预算40410万元,保持不变);地税局调为23725万元,调减2025万元(总收入年初预算33000万元,保持不变)。

  2、非税收入调为18187万元,调增2497万元,主要是国有资源(资产)有偿使用收入调增4680万元(主要是国有资产使用收益上缴4400万元),其他收入调减2130万元,社会抚养费收入调减560万元,城管局收费收入调减40万元,市场监督管理局收费收入调减78万元,水资源费收入调减70万元,环保局收费收入调减40万元,房管局收费收入调减167万元,国土局收费收入调减125万元,环卫处收费收入调减330万元,审计局罚没收入调增91万元,物价局罚没收入调增69万元,交通局罚没收入调减128万元,城管局罚没收入调减200万元,公安局罚没收入调减480万元,交管大队罚没收入调减55万元,海洋局罚没收入调减88万元,国土局罚没收入调减250万元,卫计局罚没收入调减50万元,市场监督管理局罚没收入调减77万元,海域使用金收入调减77万元,森林植被恢复费收入调增2613万元(主要是工业用地报批2472万元),政府住房基金收入调减11万元。

  (二)调入资金方面

  一般公共预算调入资金年初预算15174万元,调增992万元,调为16166万元,其中:公安局调增306万元,交管大队调减600万元,打假经费调减33万元,集中支付剩余额度上缴调增5200万元,国有资产使用收益调减6000万元,专户集中上缴调减150万元,结余结转资金上缴调增2269万元。

  (三)一般公共预算支出方面

  一般公共预算支出年初预算184494万元,加地方政府债券86600万元,一般公共预算支出预算合计271094万元,调增27324万元,调为298418万元,其中:省、市专款支出调增29674万元,调为81736万元,县本级支出调减2350万元,调为216682万元,具体是:

  (1)一般公共服务支出年初为17054万元,调为18548万元,调增1494万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支。

  (2)国防支出年初为403万元,调为487万元,调增84万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支。

  (3)公共安全支出年初为10003万元,调为14414万元,调增4411万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支894万元,以及增加地方政府债券支出,社会治安视频防控系统1240万元,小型消防车77万元,交通安全劝导站岗亭56万元,城区交通监控系统及道路隐患整治1300万元,标准地址二维码555万元,看守所监管经费50万元,反邪教协理员经费20万元,提高政法委、司法局机关工作津贴70万元等。

  (4)教育支出年初为53116万元,调为65170万元,调增12054万元,主要是调整年初预留平安奖在该科目列支5106万元,以及增加地方政府债券支出,公办幼儿园建设1200万元,第二实验小学建设800万元,第二实验幼儿园建设718万元,薄弱学校改造2600万元,寄宿制学校监控、热水器833万元等。

  (5)科学技术支出年初为505万元,调为960万元,调增455万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支55万元,并将部分乡镇的经费调在该科目列支。

  (6)文化体育与传媒支出年初3690万元,调为4323万元,调增633万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支100万元,以及增加地方政府债券支出,新图书馆600万元,魏妈文化园200万元,将部分乡镇的经费调整到科学技术支出科目列支。

  (7)社会保障和就业支出年初24507万元,调为33972万元,调增9465万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支173万元,以及增加地方政府债券支出,扶贫攻坚“养鸡生蛋”工程10000万元,无力参保集体企业退休人员生活保障48万元,城市低保金提标66万元,残疾人康复及创业50万元,城乡居民丧葬补助238万元,五保供养提标61万元;调减养老金补助1108万元,80周岁以上老人高龄补助256万元,退役士兵地方经济补助205万元等。

  (8)医疗卫生与计划生育支出年初31729万元,调为37644万元,调增5915万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支492万元,以及增加地方政府债券支出,村卫生所标准化建设255万元,基层卫生院医疗设备474万元,中医院CT和血透仪购置1600万元,县医院医疗设备购置500万元,县医院迁建1500万元,疾控中心建设160万元,创建群众满意卫生院100万元等。

  (9)节能环保年初1522万元,调为5192万元,调增3670万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支45万元,以及增加地方政府债券支出,黄标车整治380万元,垃圾填埋场建设39万元,生猪养殖场提升改造850万元,创建环境整治村140万元,农村垃圾处理400万元,空气自动监测站146万元,购置吸粪车52万元,绿色村庄苗木70万元,农村污水处理100万元,环境监管能力建设200万元,环境监测项目建设300万元,环境整治210万元等。

  (10)城乡社区支出年初2785万元,调为55367万元,调增52582万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支195万元,以及增加地方政府债券支出,美霞大道1500万元,和田路8300万元,莆政路提升改造4000万元,江滨路、云漳路及将军大道北段等城区内白改黑8100万元,市政工程1500万元,国道324线改造2000万元,国道白改黑5000万元,环境卫生整治400万元,县医院迁建前期投入3000万元,污水厂二期533万元,将军大道北段回购2500万元,将军大道绿化提升2562万元,城管指挥中心116万元,列屿工业园区基础设施950万元,文明县城创建120万元,滨北新区前期投入3000万元,南湖湿地公园前期投入1000万元,回乡创业园区3800万元,特色小城镇300万元等。

  (11)农林水支出年初16553万元,调为31475万元,调增14922万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支413万元,以及增加地方政府债券支出,农民创业园500万元,农村贫困户住房建设88万元,农村校舍建设1000万元,火田镇农技站200万元,佳洲岛设施农业200万元,火田溪防洪堤72万元,列屿污水处理厂2000万元,红树林教学基地100万元,南山路改造200万元,造福工程600万元,支农信贷担保公司资本金1300万元,农业综合开发1200万元,森林生态效益补助993万元,造林绿化505万元,农村饮水工程305万元,农村水利设施1160万元等。

  (12)交通运输支出年初2227万元,调为8282万元,调增6055万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支68万元,以及增加地方政府债券支出,农村客运站200万元,将军大道378万元,国道城关段改造4500万元,南山万亩枇杷基地道路380万元,农村公路养护238万元等。

  (13)资源勘探信息等支出年初332万元,调为1093万元,调增761万元。主要是调整年初预留平安奖在该科目列支21万元,工业和信息化发展专项350万元,企业增产增效260万元,安全生产培训考试中心24万元等。

  (14)商业服务业等支出2344万元,调为2670万元,调增326万元,主要是调整年初预留平安奖在该科目列支50万元,服务业发展引导200万元,旅游市场发展50万元等。

  (15)金融支出年初30万元,保持不变。

  (16)国土海洋气象等支出年初为1550万元,调为6043万元,调增4493万元,主要是调整年初预留平安奖在该科目列支138万元,以及增加地方政府债券支出,海洋环境整治100万元,雷达信息处理中心100万元,国土整治921万元,渔政船200万元,地震应急避难场所75万元,土地整理和农田保护892万元,高标农田建设1400万元等。                                                                              

  (17)住房保障支出年初195万元,调为6173万元,调增5978万元。主要是上级专款用于保障性安居工程建设和农村危房改造。

  (18)粮油物资储备支出年初790万元,调为1045万元,调增255万元,主要是调整年初预留平安奖在该科目列支31万元,储备粮库建设213万元等。

  (19)预备费200万元,调为0万元,调减200万元,具体列支科目:社会保障和就业支出200万元。

  (20)其他支出年初10260万元,调为1240万元,调减9020万元,主要是将年初预留平安奖9500万元分解到各支出科目列支,增加上级专款用于海防基础设施555万元等。

  (21)债务付息支出年初4699万元,调为4199万元,调减500万元。

  (22)债务发行费用支出年初0万元,调为91万元,调增91万元,主要是增加地方政府债券发行费用支出。

  (四)收支平衡方面

  财力收入:310269万元。1、一般公共预算收入61100万元;2、上级补助收入127019万元,其中:体制返还补助10518万元,均衡性转移支付补助4432万元,调整工资和养老保险制度改革转移支付补助12203万元,县级基本财力保障机制奖补资金补助14903万元,农村税费改革补助2704万元,重点生态功能区转移支付收入718万元,革命老区及民族和边境地区转移支付收入3610万元,其他一般性转移支付收入1828万元,专项转移支付补助76103万元。3、地方政府债券转贷资金收入86600万元。4、调入资金16166万元。5、调入预算稳定调节基金9634万元。6、上年结余9750万元。

  财力支出:306152万元,1、一般公共预算支出298418万元,其中:专款支出81736万元,县本级支出216682万元。2、上解支出4108万元。3、安排预算稳定调节基金3626万元。

  收支结余:4117万元,其中:结转下年4117万元(专款)。

  二、政府性基金预算收支

  (一)县本级政府性基金收入年初75500万元,调减48285万元,调为27215万元,主要项目是土地出让金收入调减50234万元,城市公用事业附加收入调增134万元,城市基础配套费收入调增1280万元,彩票公益金收入调增116万元,污水处理费调增258万元,新型墙体材料专项基金收入调增161万元。

  (二)县本级政府性基金支出年初72050万元,调减48110万元,调为23940万元。主要是土地出让金支出调减47975万元,城市基础配套费调减273万元,彩票公益金调减138万元,城市公用事业附加调增50万元,污水处理费调增16万元,其他政府性基金调减50万元,债务付息支出调增260万元。

土地出让金支出调减,主要是将年初安排的项目调整从地方政府债券资金列支:经堂口、江滨路等城区内道路白改黑4000万元,将军大道北段回购2500万元,将军大道绿化2500万元,美霞大道1500万元,将军大道北段拓宽900万元,国道324线云霄城关段改建工程4000万元,和田路工程2300万元,南山万亩枇杷基地道路工程380万元,国道324线云霄段路面白改黑工程5000万元,旧实小片区棚户区改造3000万元,威惠庙片区等棚户区改造项目600万元,储备粮库建设213万元,农村垃圾中转及污水处理350万元,新图书馆建设600万元,非遗传承中心200万元,魏妈文化园配套建设200万元,佳洲岛设施农业建设200万元,新县医院建设1500万元,开发区污水处理厂征地拆迁等前期费用3000万元等。

  (三)基金结余情况

  基金收入合计37421万元,其中:上年结余2740万元,本年基金收入27215万元,专款收入7466万元;基金支出合计31899万元,其中:本级基金支出23940万元,专款支出7959万元。基金结余5522万元,其中调入一般公共预算5000万元,净结余522万元。

  三、社会保险基金预算收支

  社会保险基金预算属于代编预算,由全市统筹管理,年初预算保持不变。