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2016年度云霄机关社保中心部门决算说明

发布时间:2017-09-25  发布机构:县府办  来源:机关社保中心  【字体:

2016年度云霄机关社保中心部门决算说明


  按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[社]决〔2017〕26 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县机关社保中心的主要职责是:负责本县社会保险金收缴和退休金发放。

二、部门预算单位基本情况

我中心列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数

云霄县机关社保中心

财政核补
10
16


  三、部门主要工作总结

2016年,云霄县机关社保中心主要任务是:负责本县社会保险金收缴和退休金发放。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕“一个中心”,做到“两个坚持”,构建和谐社保关系,促进社保事业的可持续发展。

(二)继续完善数据库建设,加强征缴工作,促进基金稳定增长。强化“和谐稳定”理念,确保按时足额发放。

(三)结合民主评议行风工作,强化效能建设,确保优质服务质量。

四、2016年决算收支总体情况

2016年机关社保中心部门年初结转和结余0.43万元,本年收入14653.21  万元,本年支出 14653.01 万元,事业基金弥补收支差额  万元,结余分配  万元,年末结转和结余0.63  万元。

(一)2016本年收入 14653.21 万元,比2015年决算数增加  456 万元,增长 3.21 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入  3653.21  万元,其中政府性基金    万元。

2. 事业收入   0 万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入   0万元。

5. 附属单位上缴收入   11000 万元。

6. 其他收入    0万元。

(二)2016本年支出 14653.01 万元,比2015年决算数增加 458 万元,增长 3.23 %,具体情况如下:

1. 基本支出  14653.01  万元。其中,人员支出 77.97 万元,公用支出 16.44 万元。

2. 项目支出  0万元。

3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出  0万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  3653.01  万元,比2015年决算数增加400  万元,增长12.29  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2080501行政单位离退休(项级科目)1100 万元,较2015年决算数增加150  万元,增长 5.53 %。主要原因是退休人员增加。

(二)2080502事业单位离退休(项级科目)1300万元,较2015年决算数增加250  万元,增长7.48  %。主要原因是退休人员增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出   0 万元,比2015年决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)  0%,具体情况如下(按项级科目统计):

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.89万元,同比下降(增长)7.62  %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费,无。

(二)公务用车购置及运行费0.82万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.82万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)7.53 %,主要是:减少不必需的公务用车。

(三)公务接待费0.06万元。主要用于兄弟县互相学习业务,交流经验,提高业务素质等方面的接待活动,累计接待2 批次、接待总20人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降7.82%,主要是: 减少不必要的公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出94.41万元,比2015年增长4.31%,主要是:工作人员受县组织部派遣驻村扶贫等工作费用增加及薪资待遇提高。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

  

  

  云霄县机关社保中心

  2017年9月25日