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2016年度云霄县列屿镇部门决算说明

发布时间:2017-09-25  发布机构:县府办  来源:列屿镇人民政府  【字体:

2016年度云霄县列屿镇部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[预]决〔2017〕06号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

云霄县列屿镇人民政府的主要职责是:

1、贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育等行政工作。

3、以经济建设为中心,大力发展地区经济,加大招商引资力度,积极完成县政府下达的各项经济指标,努力提高本地区人民群众的生活水平。

4、组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、负责本镇辖区范围内的乡镇建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、规划等监督、管理、服务工作。

6、负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作;强化信访、调解工作;抓好法制宣传和普法教育。

7、完成县政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、指导和帮助村民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

10、保护国家和集体财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策,保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯。

11、承办县政府交办的其他各项工作。

二、单位基本情况

云霄县列屿镇包括1个机关行政处室及5个下属股室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
行政单位
财政全拨
34
27
全拨事业单位
财政全拨
25
22
差拨事业单位
财政差拨
3
3
自收自支单位
自收自支
4
4


  三、单位主要工作总结

2016年,云霄县列屿镇人民政府主要任务是:在县委、县政府和镇党委的正确领导下,深入学习贯彻十八届六中全会精神,按照全县工作会总体部署,主动融入创建省级“特色小镇”竞赛和环东山岛经济区建设步伐,大力推进临港工业、核电产业、海洋经济和滨海特色生态旅游等产业发展,力争在全县“三抓三比、十项竞赛” “百个项目大比拼”中争先进、扛红旗,加快建设宜居宜业宜游的新“能源城镇”。(主要经济指标方面:今年非农固定资产投资要达到29.79亿,增长16%;规模工业总产值要达到25.12个亿,增长13%;规模工业增加值要达到7.18个亿,增长13%;公共财政总收入要达到5545万元,增长40%,其中地方公共财政收入要达到3498万元。)

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)紧盯项目推进,在“三抓三比十项竞赛”中展现新作为。

(二)紧盯城镇建设,在“特色小镇竞赛”中开启新篇章。

(三)紧盯民生福祉,在“扶贫攻坚战役”中展现新风采。

(四)紧盯重点部位,在社会治理领域收获新成效。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县列屿镇人民政府年初结转和结余4.00万元,本年收入4457.45万元,,用事业基金弥补收支差额0.00 万元,本年支出3947.45万元,结余分配0.00万元,年末结转结余514.00万元。

(一)2016本年收入4457.45万元,比2015年决算数增加2171.90万元,增加95.02%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入4457.45万元,其中政府性基金1207.42万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00亿元。

5. 附属单位上缴收入0.00亿元。

6. 其他收入0.00亿元。

(二)2016本年支出3947.45万元,比2015年决算数增加1663.90万元,增加72.86%,具体情况如下:

1. 基本支出2740.03万元。其中,人员支出487.77万元,公用支出2217.26万元。

2. 项目支出1207.42万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2740.03万元,比2015决算数增加1081.65万元,增加65.22%,具体情况如下:

(一)行政运行254.21万元。

(二)其他科学技术支出100万元。

(三)其他文化体育与传媒支出87.61万元。

(四)义务兵优待16.01万元。

(五)其他计划生育事务支出39.24万元。

(六)农村环境保护支出15.33万元。

(七)农村公益事业支出196.13万元。

(八)其他新闻出版广播影视支出5万元。

(九)对村级一事一议的补助104万元。

(十)对村民委员会和村党支部的补助220.34万元。

(十一)其他医疗卫生与计划生育支出48.3万元。

(十二)其他农村综合改革支出13万。

(十三)其他城乡社区公共设施支出1380万。

(十四)其他农林水支出206.39万。

(十五)土地资源利用与保护支出52.46万。

(十六)其他支出2万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1207.42万元,比2015年决算数增加582.22万元,增加93.12%,具体情况如下:

(一)征地和拆迁补偿支出1206万。较2015年决算数增加1206万元。主要原因是征地和拆迁补偿款支出增加。

(二)城市建设支出1.42万。较2015年决算数减少133.58万元,下降99.99%。主要原因是城市建设规划建设减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出71.4万元,同比下降15%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费21.80万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费21.80万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费下降0.01%,主要是:加强用车管理,控制机动车运行费用。

(三)公务接待费49.60万元。主要用于招商引资、核电项目等方面的接待活动,累计接待750批次、接待总人数5800人。与2015年相比, 公务接待费支出下降20%,主要是: 完善公务接待管理制度,严格控制接待支出。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出254.21万元,比2015年减少1.16%,主要是:减少办公运行费用。

   

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

   10. 政府采购情况表 
  
  
  列屿镇人民政府
  2017年9月25日