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2016年度云霄县劳动就业管理中心决算说明

发布时间:2017-09-25  发布机构:县府办  来源:县劳动就业管理中心  【字体:

2016年度云霄县劳动就业管理中心决算说明


  按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[社]决〔2017〕25 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

云霄县劳动就业管理中心的主要职责是:

(一)就业专项资金的使用和管理。

(二)失业保险金分解、发放和管理。

(三)下岗失业人员档案管理。

(四)劳动就业培训及人力资源管理。

(五)大中专毕业生档案管理。

二、部门预算单位基本情况

云霄县劳动就业管理中心属参公事业单位,列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
云霄县劳动就业管理中心
参公事业单位

14

8


  三、部门主要工作总结

2016年,云霄县劳动就业管理中心主要任务是:就业专项资金的使用和管理、失业保险金和稳岗补贴的发放及管理、劳动就业培训及人力资源管理、大中专毕业生档案管理。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)劳动就业培训及人力资源管理。

(二)失业保险金分解、发放和管理。

(三)就业专项资金的使用和管理。

(四)下岗失业人员档案管理。

     (五)大中专毕业生档案管理。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县劳动就业管理中心年初结转和结余0.20万元,本年收入1329.09万元,本年支出1329.04万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.25万元。

(一)2016本年收入1329.09万元,比2015年决算数增加1145.57万元,增长624.41%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1329.09万元,其中政府性基金 0   万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出1329.04万元,比2015年决算数增加1145.67万元,增长624.79%,具体情况如下:

1. 基本支出90.57万元。其中,人员支出59.16万元,公用支出31.41万元。

2. 项目支出1238.47万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1329.04万元,比2015年决算数增加1145.67万元,增长624.79%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)基本支出90.57万元,较2015年决算数增加2.2万元,增长2.49 %。主要原因是政策性调增工资。

(二)就业专项资金支出11238.47万元,较2015年决算数增加1143.47万元,增长1203.65 %。主要原因是对企事业单位补贴资金的增加以及享受社保补贴人员增加和享受比例的提高。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目统计):

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.19万元,同比下降27%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费1.1万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降26.67%,主要是:公务用车取消。

(三)公务接待费1.09万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待40批次、接待总人数215人。与2015年相比, 公务接待费支出下降27.34%,主要是:严格控制公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出90.57万元,比2015年增长2.49%,主要是:政府政策性调增工资。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

   10. 政府采购情况表 
  
  云霄县劳动就业管理中心
  2017年9月25日