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2016年度云霄县火田镇部门决算说明

发布时间:2017-09-25  发布机构:县府办  来源:火田镇人民政府  【字体:

2016年度云霄县火田镇部门决算说明


  按照《云霄县财政局 关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[预]决〔2017〕04 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

火田镇的主要职责是:

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行县委的决议决定。

(二)研究决定镇村建设,总体规划、社会服务、发展经济,社会治安综合治理等方面的重大问题。

(三)坚持党要管党,从严治党的方针,加强自身建设同时加强村级基层组织建设。

二、部门预算单位基本情况

火田镇包括8个行政处室及6个事业单位单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数

行政单位全拨

财政全拨

31
31

事业单位全拨

财政全拨

17
17

事业单位差拨

财政全拨

3
3


  三、部门主要工作总结

2016年,火田镇主要任务是:在党委领导下,对上级人民政府和镇人民代表大会负责并报告工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)依法行政,加强民主建设。宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定,在职权范围内发布命令、决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务,不断推进乡镇民主法制建设,着力构建社会主义和谐新农村,维护农村社会稳定。

(二)执行本级人民代表大会决议。

(三)负责制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施。

(四)领导和监督政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务。

(五)负责管理经济和社会事务,开展科技兴农、兴企工作,完成农业、企业生产指标等任务。

(六)编制镇级年度财政预、决算,管理、审计、监督村级财务。

(七)指导、协调村委会、农村经济合作社发展农村经济。

四、2016年决算收支总体情况

2016年火田镇部门年初结转和结余194.26万元,本年收入3513.69万元,本年支出3616.73万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余91.22万元。

(一)2016本年收入3513.69万元,比2015年决算数增加948.57万元,增长37%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入3513.69万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出3616.73万元,比2015年决算数增加635.86万元,增长21%,具体情况如下:

1. 基本支出3517.62万元。其中,人员支出678.58万元,公用支出2289.12万元。

2. 项目支99.13万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3616.73万元,比2015年决算数增加635.86万元,增长21%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)工资福利支出678.58万元,较2015年决算数增加417.55万元261.03,增长159%。主要原因一是工资调整,二是补缴自收自支往年社保100万元。

(二)商品和服务支出2289.12 万元,较2015年决算数增加712.67万元1576.45,增长45%。主要原因是项目增多。

(三)对个人和家庭的补助531.88万元,较2015年决算数减少407.17万元,下降43%。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 0万元,比2015年决算数减少180万元,下降100%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出45.01万元,同比下降50 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费25.17万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费25.17万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降31.27 %,主要是:加强公车管理,公车改革。

(三)公务接待费19.84万元。主要用于上级检查工作时的工作餐等方面的接待活动。与2015年相比, 公务接待费支出下降64%,主要是:严格按照公务招待规定和标准,无公函不予招待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出104.1万元。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表 

10. 政府采购情况表 

  
  云霄县火田镇人民政府

2017年9月20日