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2016年度云霄县列屿中心小学决算说明
   

发布时间:2017-09-25  发布机构:县府办  来源:云霄县列屿中心小学  【字体:

2016年度云霄县列屿中心小学决算说明

   

  按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[教]决〔2017〕07 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

列屿中心小学的主要职责是:

按计划完成2016年小学教育教学工作任务

二、部门预算单位基本情况

列屿中心小学:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
列屿中心小学
事业全拨
99
115


  三、部门主要工作总结

2016年,列屿中心小学主要任务是:抓好小学教育教学工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)做好学校安全工作

(二)完成本年度教育教学任务,努力提高教育教学质量。

四、2016年决算收支总体情况

2016年列屿中心小学年初结转和结余3.62万元,本年收入1560.82万元,事业基金弥补收支差额0万元,本年支出1450.45万元,结余分配0万元,年末结转和结余113.99万元。

(一)2016本年收入1560.82万元,比2015年决算数增加255.33万元,增长19.56%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1289.69万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入20万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入251.13万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出1450.45万元,比2015年决算数增加148.55万元,增长11.41%,具体情况如下:

1. 基本支出1194.27万元。其中,人员支出1100.11万元,公用支出94.14万元。

2. 项目支出256.19万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算支出1289.69万元,比2015年决算数增加358.95万元,增长38.57%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出:823.94万元,较2015年决算数增加94.81万元,增长13 %。主要原因是:工资调整(增资)。

(二)商品和务支出:46.15 万元,较2015年决算数减少47.98万元,增长47.98%。主要原因是:科目调整。

(三)其他资本性支出:256.19 万元,较2015年决算数增加235.88 万元,增长116.14  %。主要原因是基建项目增加。

(四)付个人和家庭补助支出:115.44 万元,较2015年决算数减少19.71万元,下降14.58%。主要原因是:需要补助人员减少

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数减少0万元,下降0%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)(项级科目)0 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %。

(二)(项级科目)0 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0  %。

(三)其他资本性支出0 万元,较2015年决算数减少0万元,下降0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)  %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元, 2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。      

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,年末公务用车保有量 0 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %。  

(三)公务接待费0万元。主要用于完成教育教学等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%。


附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

   10. 政府采购情况表 
  
  
  
  云霄县列屿中心小学
  2017年9月25日