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2016年度云霄县马铺乡人民政府部门决算说明

发布时间:2017-09-25  发布机构:县府办  来源:马铺乡人民政府  【字体:

2016年度云霄县马铺乡人民政府部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[预]决〔2017年〕07号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

马铺乡人民政府单位的主要职责是:

(一)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二)研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(三)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(四)坚持以经济建设为中心,大力发展农业、乡村旅游和第三产业,不断发展乡域经济。

(五)抓好全乡精神文明和民主法制建设。

(六)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(七)抓好社会事业和乡村基础设施建设,落实精准扶贫政策。

(八)完成县政府交办的其他事项。

 

二、预算单位基本情况

马铺乡包括1个机关行政处室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
行政单位全拨
财政全拨
28
28
事业单位全拨
财政全拨
26
26
事业单位差拨
财政差拨
7
7
事业单位自收自支
自收自支
7
7


  三、部门主要工作总结

2016年,马铺乡主要任务是:以经济建设为中心,紧扣推动新一轮马铺跨越发展目标,驱动飞地工业、现代农业、镇区建设“三驾马车”,举全乡之力推进乡域经济壮大工程、民生改善工程、社会管理创新工程、生态环境建设工程,凝心聚力,奋勇争先,全面提高发展的速度和水平,全面构建和谐繁荣新马铺。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)推进农业现代化,加快强农富民步伐。

(二)瞄准扶贫攻坚目标,推进扶贫开发建设。

(三)切实保障和改善民生,继续推进项目建设。

(四)建设美丽乡村,打造生态旅游之乡。

(五)加大峰头水库水资源保护,保障饮水安全。

(五)繁荣社会各项事业,促进经济社会发展。

(六)突出招商引资,全面提高工业运行质量。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余160.00万元,本年收入3,026.19万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,本年支出2,715.04 万元,结余分配0.00 万元,年末结转结余471.15 万元。

(一)2016本年收入3,026.19万元,比2015年决算数增加457.76万元,增长17.82%,具体情况如下 :

1. 财政拨款收入3,026.19万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入0 万元。

6. 其他收入0 万元。

(二)2016本年支出2,715.04万元,比2015年决算数增加262.60万元,增长10.71%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,271.04万元。其中,人员支出828.71万元,公用支出442.32万元。

2. 项目支出1444万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2,715.04万元,比2015年决算数增加262.60万元,增长10.71 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务304.34万元,较2015年决算数增加8.4万元,增加2.84%,主要原因是上级部门增加对乡村两级运转经费的投入。

(二)教育和文体传媒支出157.95万元,较2015年决算数减少197.88万元,减少55.61%,主要原因是中小学基础设施建设完工,转为固定资产。

(三)社会保障和就业68.81万元,较2015年决算数增加35.39万元,增加105.89%,主要原因是加大对基层政权的投入,保持对义务优待金的补助。

(四)医疗卫生和计划生育174.67万元,较2015年决算数增加55.88万元,增加47.04%,主要原因增加计生以及卫生的投入。

(五)交通运输支出0万元,较2015年决算数减少19万元,减少100%,主要原因新建公路建设完工。

(六)农林水1158.65万元,较2015年决算数减少188.71万元,减少14.00%,主要原因部分项目建设完工,继续加大农村基础设施建设,加大对农村扶贫开发的投入,加大村级基层组织的运行投入。

(七)节能环保45.63万元,较2015年决算数减少96.37万元,减少67.86%,主要原因农村环境综合整治和加强对峰头水库水资源保护的建设已经接近完工。

(八)城乡社区支出800万元,较2015年增加800万元,增加100%,主要原因加大镇区新农村建设和镇区卫生清理等项目建设。

(九)其他5万元,较2015年决算数增加2万元,增加66.66%,主要原因增加了部分零星工程项目建设。

 

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数减少97.1 万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(二)城乡社区事务0万元,比2015年决算数减少461.72 万元,减少100%,主要原因是土地复垦项目竣工完成验收。

(三)农林水 0万元,比2014年决算数减少87.1万元,减少100%,主要原因是农村安全饮水项目完工。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出105万元,同比下降9.7 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费33万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费33万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与2015年相比,运行费下降21.42 %,主要是:加强公车管理和使用,严格禁止公车私用。

(三)公务接待费72万元。主要用于日常公务接待和招商引资等方面的接待活动。与2015年相比, 公务接待费支出下降3.08%,主要是:严格执行中央八项规定,勤俭节约,完善公务接待管理制度,没有超标准接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出442.32万元,比2015年增长6.53%,主要是:人员的增加,保障行政日常运行的支出。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

   10. 政府采购情况表 
  
  马铺乡人民政府
  2017年9月25日