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2016年度云霄县城建监察大队部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:县城建监察大队  【字体:

2016年度云霄县城建监察大队部门决算说明

 

  按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[建]决〔2017〕1号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县城建监察大队部门的主要职责是:

(一)负责组织搞好城市管理,综合治理市容环境和创建文明卫生城市工作,并对各单位有关管理和创建工作进行检查、考核。

(二)开展创建宣传教育活动,提高市民文明素质,组织城市大卫生环境整治,提高城区环境质量。

二、部门预算单位基本情况

云霄县城建监察大队部门包括1个股室,5个中队加1个女子中队,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数

云霄县城建监察大队

全额补款

40
39


  三、部门主要工作总结

2016年,云霄县城建监察大队部门主要任务是:优化县城公共环境,不断加强规划执法力度。。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)日常工作稳步推进——推动市容市貌管理工作优质化,实现城管执法队伍建设规范化。

(二)重点工作扎实推进——开展创建宣传入户教育活动,提高市民文明素质,创建精品一条街,组织城市大卫生环境整治。 

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县城建监察大队部门年初结转和结余2.93万元,本年收入 302.34 万元,本年支出 290.27 万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余15万元。

(一)2016本年收入 302.34 万元,比2015年决算数增加52.35万元,增长20.94%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入302.34 万元,其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出 290.27万元,比2015年决算数增加39.89万元,增长15.93%,具体情况如下:

1. 基本支出290.27万元。其中,人员支出282.33万元,公用支出7.94万元。

2. 项目支出0万元。

3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出290.27万元,比2015年决算数增加39.89万元,增长15.93%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)人员支出(项级科目)282.33 万元,较2015年决算数增加47.71万元,增长20.34%。主要原因是工资改革以及工资系数调整导致人员支出费用增加。

(二)商品和服务支出(项级科目)7.2 万元,较2015年决算数减少4.56万元,下降38.78 %。主要原因是单位削减不必要的公用支出。

(三)对个人和家庭的补助(项级科目)0.74 万元,较2015年决算数增加0.06万元,增长8.82 %。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 0万元

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表 

  
  
  云霄县城建监察大队
  2017年9月22日