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2016年度云霄县政协部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:县政协  【字体:

2016年度云霄县政协部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[行]决〔2017〕019号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县政协的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位基本情况

云霄县政协包括7个机关内设机构,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

云霄县政协

财政核拨

15

23 


  三、部门主要工作总结

2016年,云霄县政协主要任务是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指引,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕全县工作大局,开拓创新,求真务实,履职尽责,力求政治协商更加规范、民主监督更加有力、参政议政更加到位、团结联谊更加广泛、服务发展更加有为,不断开创政协工作的新局面。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强学习,充分发挥政协协商民主重要渠道作用。

(二)围绕改革发展大局,积极协商建言。

(三)凝聚社会合力,助推民主法治进程。

(四)坚持履职为民,促进民生不断改善。

(五)巩固教育实践活动成果,提高履职能力和水平。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县政协年初结转和结余86.09万元,本年收入724.17万元,本年支出 660.48万元,年末结转和结余 149.79万元。

(一)2016本年收入724.17万元,比2015年决算数增加335.92万元,增长86.5%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入713.63万元,其中政府性基金 77万元。

2. 其他收入10.54万元。

(二)2016本年支出660.48万元,比2015年决算数增加 309.77 万元,增长88 %,具体情况如下:

1. 基本支出434.48万元。其中,人员支出303.79万元,公用支出130.69万元。

2. 项目支出 226 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出515.63万元,比2015年决算数增加188.92万元,增长58 %,具体情况如下:

(一)2010201行政运行 299.23 万元,较2015年决算数增加63.42万元,增长21%。主要原因是兑现平安绩效奖金及办公场所搬迁、网络的维护和设备购置。

(二)2010202一般行政管理事务 44 万元,较2015年决算数增加 43 万元,增长100 %。主要原因是增加政协委员换届经费20委员及村社要览出版经费24万元等。

(三)2010204政协会议34万元,较2015年决算数减少5万元,下降12.8%。主要原因是厉行节约。

(四)2010205委员视察2.8万元,较2015年决算数持平,没增长。主要原因是按预算执行。

(五)2070204文物保护20万元,较2015年决算数增加20万元,增长100 %。主要原因是增加古村落编撰经费。

(六)2079999其他文化体育与传媒支出   85万元,较2015年决算数增加66万元,增长100%。主要原因是民俗文化社团成立、办公经费及魏妈文化传承活动经费等的增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出107万元,比2015年决算数增加107万元,增长100 %,具体情况如下:

2120803 城市建设支出107万元,较2015年决算数增加107万元,增长100 %。主要原因是2015年魏妈文化园建设未列支的资金30万元结转到2016年列支,加上2016年本年度预算安排70万元,故2016年的决算数增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出9.46万元,同比下降51%。具体情况如下:

 (一)因公出国(境)费0万元。

 (二)公务用车购置及运行费7万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置  0辆。公务用车运行费7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费没有改变,运行费下降48 %,主要是:逐步实行公车改革。

 (三)公务接待费2.46万元。主要用于上级政协、外地政协、海内外云霄籍乡亲回乡考察、县政协领导挂钩县重点项目指挥部接待费用等方面的接待活动,累计接待 30 批次、接待总人数245人。与2015年相比, 公务接待费支出下降59%,主要是:厉行节约,制定并完善公务接待制度。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出39.83万元,比2015年增长5%,主要是办公场所搬迁,购置办公设备。

 

附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

      3.支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5.公共财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

      10. 政府采购情况表  

 

  云霄县政协 

  2017年9月22日