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2016年度云霄县库区移民开发管理局部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:县库区移民开发管理局  【字体:

2016年度云霄县库区移民开发管理局部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[建]决〔2017〕15 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县库区移民开发管理局部门的主要职责是:

(一)落实(国发17号)文和省、市关于大中小型水电水利工程移民工作方针、政策和法律法规。

(二)负责管理和安排使用好移民资金、三峡移民资金,审定和监督库区各项补偿费用的使用。

(三)负责对全县水库移民及库区防护和防汛工作的指导、督促、协调、综合受理库区移民来信来访,调解移民安置纠纷工作。

(四)组织制定全县库区移民后期扶持年度实施计划,按年报审每年实施的项目,并按规定下达有关乡镇监督实施。

(五)组织实施三峡库区农村外迁移民安置工作 ,协调指导接受安置的镇、村做好三峡移民稳定、生产发展和后期扶持工作。

(六)根据县政府及上级移民工作主管部门的工作部署和要求,协调相关部门和单位,制订和实施库区移民后扶计划,按进度要求完成移民扶持工作和库区移民投资计划。

(七)负责指导库区开发性生产、协助库区镇村安排好移民的生产和生活问题。

(八)负责总结交流移民工作经验,开展库区调查、咨询和移民评估工作;定期向县政府和上级移民工作主管部门汇报库区工作情况。

(九)完成县委县政府和上级移民工作主管部门交办的其他各项工作任务。

二、部门预算单位基本情况

云霄县库区移民开发管理局包括3个股室:人秘股、业务股、财务股,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数

云霄县库区移民开发管理局

参照公务员

12
9(1人自收自支)


  三、部门主要工作总结

2016年,云霄县库区移民开发管理局部门主要任务是:一是持续深化“平安库区”创建工作,二是强化项目和资金管理,三是加快生产开发项目建设进程,四是持续推进库区环境整治工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)环境综合整治示范村。

(二)创业园的成立。

(三)小额贷款贴息。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县库区移民开发管理局部门年初结转和结余3389.74 万元,本年收入5682.53 万元,本年支出 3498.61 万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配  0万元,年末结转和结余5573.66万元。

(一)2016本年收入5682.53万元,比2015年决算数减少1547.46万元,下降21.40%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入5682.53万元,其中政府性基金 4798.46  万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入 0 万元。

(二)2016本年支出3498.61万元,比2015年决算数减少986.49万元,下降 21.99%,具体情况如下:

1. 基本支出 102.84万元。其中,人员支出 78.46万元,公用支出 24.38万元。

2. 项目支出3395.77万元。

3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 491.53 万元,比2015年决算数减少1425.46万元,下降74.36%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)行政运行(项级科目)102.84 万元,较2015年决算数增加20.51万元,增长24.91%。主要原因是工资改革,人员经费增加。

(二)大中型水库移民后期扶持专项支出(项级科目) 384.19万元,较2015年决算数减少1448.47万元,下降79.04%。主要原因是移民项目按工程进度拨款。

(三)其他支出(项级科目) 4.5万元,较2015年决算数增加2.5万元,增长125%。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 3007.08 万元,比2015年决算数增加438.97万元,增长17.09%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)移民补助(项级科目)1393.42 万元,较2015年决算数增加1112.46万元,增长395.95%。主要原因是按文件规定发放直补资金,增加移民项目资金补助。

(二)基础设施建设和经济发展(项级科目)957.30 万元,较2015年决算数减少922.33万元,下降49.07%。主要原因是项目进度缓慢,减少工程决算验收支出。

(三)移民补助(项级科目) 158.08万元,较2015年决算数增加90.23万元,增长132.98%。主要原因是增加移民补助费用,改善移民生活环境。

(四)基础设施建设和经济发展(项级科目)41.86万元,较2015年决算数减少28.14万元,下降40.20%。主要原因是移民项目按工程进度拨款。

(五)城市建设支出(项级科目)32.50万元,较2015年决算数增加32.5万元,增长100%。主要原因是2015年无此科目,2016年新增科目,用于城市建设项目。

(六)基础设施建设和经济发展(项级科目)403.92万元,较2015年决算数增加308.14万元,增长321.72%。主要原因是增加移民基础建设费用,改善移民经济发展条件。

(七)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项级科目) 20万元,较2015年决算数增加20万元,增长100%。主要原因是2015年无此科目,2016年新增科目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.31万元,同比下降42.61%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费2.4万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降34.07 %,主要是:后期实行公车改革,费用减少。

(三)公务接待费1.91万元。主要用于项目实施,管理等移民工作方面的接待活动,累计接待34批次、接待总人数132人。与2015年相比, 公务接待费支出下降29.26%,主要是: 严格按照上级有关规定执行,减少公务接待费用。 

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表 

  
  
  云霄县库区移民开发管理局
  2017年9月22日