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2016年度云霄县人民法院部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:云霄县人民法院  【字体:

2016年度云霄县人民法院部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[行]决〔2017〕020 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县人民法院的主要职责是:

(一)依法审理案件。

(二)依法行使执行权和司法决定权。

(三)对法律、规则等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(四)宣传法制、积极参与社会治安综合治理。

二、部门预算单位基本情况

云霄县人民法院包括15个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

云霄县人民法院

公共财政拨款

77

     75

三、部门主要工作总结

2016年,云霄县人民法院主要任务是:加强本院工作人员的业务能力、队伍建设、党风廉政建设、基层党建和综合治理平安建设(包括抓好司法品牌亮点)等;落实抓司法公。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完善审判管理,提高质量效率。

(二)依托信息平台,推进司法公开。

(三)加强沟通联系,主动接受监督。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县人民法院年初结转和结余561.88万元,本年收入2323.13万元,本年支出2648.55 万元,事业基金弥补收支差额0.00 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余236.46 万元。

(一)2016本年收入2323.13  万元,比2015年决算数增加 622.12 万元,增长 36.55 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入2261.9 万元,其中政府性基金427.27 万元。

2. 事业收入 0   万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入 61.22 万元。

(二)2016本年支出 2648.55 万元,比2015年决算数增加 1145.31 万元,增长 76.19 %,具体情况如下:

1. 基本支出 755.65  万元。其中,人员支出538.83  万元,公用支出 216.82 万元。

2. 项目支出1892.9 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 2221.28  万元,比2015年决算数增加821.62 万元,增长58.70 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)人员经费538.83万元,较2015年决算数212.28万元,减少28.26 %。

(二)日常公用经费216.82 万元,较2015年决算数增加1.36 万元,增长0.63%。主要原因是节约经费,与2015年持平。

(三)行政事业类项目支出1465.63,较2015年决算数增加1032.54  万元,增长2384.12 %。主要原因是2015年申请的项目资金在2016年结算。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 427.27 万元,比2015年决算数增加427.27 万元,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)城市建设支出427.27 万元,较2015年决算数增加427.27 万元。主要原因是归还土地拍卖款。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出37.78万元,同比下降20.68 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

    (二)公务用车购置及运行费32.83万元。其中:公务用车运行费32.83万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 13 辆。与2015年相比,公务用车购置费下降100%,主要是落实“八项规定”,运行费增长292.23 %,主要是:办案业务量增加,警车出动次数增加。

  (三)公务接待费4.95万元。主要用于办案协助、业务交流、业务联系等方面的接待活动,累计接待100 批次、接待总人数1000人。与2015年相比, 公务接待费支出下降2.0%,主要是:落实“八项规定”要求。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出216.82万元,比2015年增长0.63%,主要是:严格控制经费支出,落实“八项规定”。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表  

  云霄县人民法院

  2017年9月22日