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2016年度云霄县公安局交通警察大队部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:云霄县公安局交通警察大队  【字体:

2016年度云霄县公安局交通警察大队部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[行]决〔2017〕025 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县公安局交通警察大队部门的主要职责是:

(一)负责全县辖区道路交通秩序管理,交通违法处理,交通事故处理,交通安全宣传。

(二)全县机动车驾驶员管理和摩托车驾驶员办证考试核发。

(三)小轿车和摩托车入户挂牌、年检、报废注销等工作。

二、部门预算单位基本情况

云霄县公安局交通警察大队包括1个机关行政处室及8个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

云公安局交通霄县警察大队

行政执法

72

62

三、部门主要工作总结

2016年,云霄县公安局交警大队主要任务是:负责全县辖区道路交通安全管理和交通事故处理;机动车驾驶员管理和换证及摩托车驾驶员考试核发工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)辖区道路勤务管理和安全保卫工作。

(二)辖区道路交通事故处理工作。

(三)道路交通安全宣传工作;全县机动车驾驶员管理和换证及摩托车驾驶员考试核发工作;小汽车和摩托车入户挂牌及变更注销等管理工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县公安局交通警察大队部门年初结转和结余13.55万元,本年收入1724.22万元,本年支出1714.31万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余23.46万元。

(一)2016本年收入1724.22万元,比2015年决算数增加369.33万元,增长27.25%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1724.22万元,其中政府性基金7万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二)2016本年支出1714.31万元,比2015年决算数增加174.23万元,增长11.31%,具体情况如下:

1. 基本支出1505.16万元。其中,人员支出863.07万元,公用支出642.09万元。

2. 项目支出209.15万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1693.76万元,比2015年决算数增加604.87万元,增长55.54%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)工资福利支出792.29万元,较2015年决算数增加220.13万元,增长27.78 %。主要原因是人员调资。      

(二)对个人和家庭的补助70.78万元,较2015年决算数减少4.56万元,下降6.05%。主要原因是退休人员亡故而减少退休费。

(三)商品和服务支出809.92万元,较2015年决算数增加495.84万元,增长61.22 %。主要原因是增加网络维护建设(因建设年限已久)和交通标志标线及道路中央隔离栏维护建设。

(四) 其他资本性支出20.77万元,较2015年决算数减少106.54万元, 下降83.69%。主要原因是减少办公设备购置。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出20.55万元,比2015年决算数减少245.45万元,下降92.27%,具体情况如下(按项级科目统计):

 (一) 其他资本性支出20.77万元,较2015年决算数减少106.54万元, 下降83.69%。主要原因是减少网络监控和交通设施建设。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出12.31万元,同比下降9.89 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,没有因公出国。

(二)公务用车购置及运行费8.51万元。其中:公务用车购置费××万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量16辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降9.95 %,主要是:公车改革。

(三)公务接待费3.81万元。主要用于上级机关及相关业务部门检查工作等方面的接待活动,累计接待129批次、接待总人数775人。与2015年相比, 公务接待费支出下降9.5%,主要是: 严格按照接待标准执行。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1078.03万元,比2015年增长34.78%,主要是: 因为增加网络维护建设(因建设年限已久)和交通标志标线及道路中央隔离栏维护建设。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表    

  云霄县公安局交通警察大队

  2017年9月22日