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2016年度中共云霄县委党校部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:县委党校  【字体:

2016年度中共云霄县委党校部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[教]决〔2017〕号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:  

一、部门主要职责

中共云霄县委党校的主要职责是:

(一)为县委培养高素质的党员领导干部和年轻后备干部服务。

(二)轮训党员领导干部和理论骨干。

(三)开展党的基本理论和党的路线、方针、政策的宣传与研究。

二、部门预算单位基本情况

中共云霄县委党校包括5个机关行政股室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共云霄县委党校

全额拨款

 

30

20


  三、部门主要工作总结

2016年,中共云霄县委党校主要任务是:为县委培养高素质的党员领导干部和年轻后备干部服务。轮训党员领导干部和理论骨干,开展党的基本理论和党的路线、方针、政策的宣传与研究。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)轮训科级班党员领导干部。

(二)轮训年轻后备干部。

(三)轮训村、社区党支部书记及村、社区主任。

(四)开展党的基本理论和党的路线、方针、政策的宣传与研究。

四、2016年决算收支总体情况

2016年中共云霄县委党校部门年初结转和结余 37.16 万元,本年收入 308.19 万元,本年支出  292.16万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 53.19 万元。

(一)2016本年收入 308.19 万元,比2015年决算数增加 10.16  万元,增长 3.41 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入  212.09  万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入 0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入96.10万元。

(二)2016本年支出 292.16 万元,比2015年决算数增加 31.29 万元,增长 0.12 %,具体情况如下:

1. 基本支出  184.88  万元。其中,人员支出 176.57万元,公用支出 8.31 万元。

2. 项目支出  58.57万元。

3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  214.88  万元,比2015年决算数减少3.99 万元,下降1.82 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)人员经费176.58 万元,较2015年决算数增加0.41 万元,增长0.23  %。主要原因是政策性增资。

(二)商品和服务支出8.31 万元,较2015年决算减少2.11 万元,下降34 %。主要原因是人员减少,节约开支。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出   0 万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.29万元,同比下降10 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0.29万元。主要用于开展教学科研、公务等方面的接待活动,累计接待 5批次、接待总人数12人。与2015年相比, 公务接待费支出下降10%,主要是:压缩以教学科研、公务无关的接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出8.31万元,比2015年减少2.11  万元,下降34 %。主要原因是人员减少,节约开支。

 

 

附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

      3.支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5.公共财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

      10. 政府采购情况表

  中共云霄县委党校

    2017年9月22日