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2016年度云霄县医院部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:云霄县医院  【字体:

2016年度云霄县医院部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[社]决〔2017〕05 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县医院的主要职责是:

(一)为人民群众身体健康提供医疗、护理、预防、保健、康复、急救为一体的医疗服务。

(二)承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(三)承担大中专医学院学校的临床教学和毕业实习、履行对下级医疗机构业务技术指导开展健康教育,承担预防保健,完成卫生行政部门规定的卫生工作任务。

二、部门预算单位基本情况

云霄县医院包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

云霄县医院

差额拨款

420

356

三、部门主要工作总结

2016年,云霄县医院的主要任务是:深入开展党的群众路线实践教育活动,坚持以病人为中心,以提高医疗质量为主题,以建立群众满意医院为目标,积极开展各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强质量管理,不断提高医疗质量。

(二)提升服务水平,改善服务环境。

(三)认真履行职责,完成公共卫生服务任务。

    四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县医院年初结转和结余1万元,本年收入14563.55万元,本年支出14099.26万元,事业基金弥补收支差额192.04万元,结余分配192.04万元,年末结转和结余273.25万元。

(一)2016本年收入14563.55万元,比2015年决算数增加3066.93万元,增长26.68%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入69万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入14101.4万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入393.15万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出14099.26万元,比2015年决算数增加2577.08万元,增长22.37%,具体情况如下:

1. 基本支出8039.1万元。其中,人员支出4436.68万元,公用支出3602.42万元。

2. 项目支出6060.16万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出69万元,比2015年决算数减少108万元,下降61.02%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)工资福利支出64.7万元,较2015年决算数减少100万元,下降60.72%。主要原因是2015年ICU专项资金拨入100万。

(二)商品和服务支出4.3万元,较2015年决算数减少8万元,下降65.04%。主要原因是2015年ICU专项资金拨入100万。

六、政府性基金支出决算情况

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

八、机关运行经费支出情况

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表  

  云霄县医院

  2017年9月22日