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2016年度云霄县城市综合管理局部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:县城市综合管理局  【字体:

2016年度云霄县城市综合管理局部门决算说明

 

  按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[建]决〔2017〕13 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县城市综合管理局部门的主要职责是:

(一)负责组织搞好城市管理,综合治理市容环境和创建文明卫生城市工作,并对各单位有关管理和创建工作进行检查、考核。

(二)开展创建宣传教育活动,提高市民文明素质,组织城市大卫生环境整治,提高城区环境质量。

(三)制定园林绿化、亮化、美化管理办法。

二、部门预算单位基本情况

云霄县城市综合管理局部门包括3个股室及1个直属单位加3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数

云霄县城市综合管理局

全额拨款

26
20


  三、部门主要工作总结

2016年,云霄县城市综合管理局部门主要任务是:优化县城公共环境,不断加强规划执法力度。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)日常工作稳步推进——推动市容市貌管理工作优质化,实现城管执法队伍建设规范化。

(二)重点工作扎实推进——开展创建宣传入户教育活动,提高市民文明素质,创建精品一条街,组织城市大卫生环境整治。

(三)专项工作强势推进——“两违”综合治理成效突出,渣土车整治逐步科学化。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县城市综合管理局部门年初结转和结余 29.13 万元,本年收入1306.47万元,本年支出1164.45万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余 171.15 万元。

(一)2016本年收入1306.47万元,比2015年决算数增加 563.49万元,增长75.84%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1306.47万元,其中政府性基金 246   万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出 1164.45 万元,比2015年决算数增加 450.55万元,增长63.11%,具体情况如下:

1. 基本支出 265.59万元。其中,人员支出235.31万元,公用支出30.28万元。

2. 项目支出 898.86 万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出918.45万元,比2015年决算数增加372.2 万元,增长68.14 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)行政运行(项级科目)265.59 万元,较2015年决算数增加187.14  万元,增长238.55 %。主要原因是工资提高和日常运行费用增加。

(二)城管执法(项级科目)353.73 万元,较2015年决算数增加320.17  万元,增长954.02 %。主要原因是单位执法管理费用的支出。

(三)工程建设管理(项级科目)30 万元,较2015年决算数增加30 万元,增长100 %。主要原因是2015年无此科目,2016年新增的科目,主要是用于单位工程项目建设费用的支出。

(四)其他城乡社区管理事务支出(项级科目)29.13 万元,较2015年决算数减少11.64万元,下降28.55%。主要原因是用于行队乡镇、社区建设管理费用的支出。

(五)其他城乡社区公共设施支出(项级科目)240 万元,较2015年决算数增加240万元,增长100 %。主要原因是2015年无此科目,2016年新增的科目,用于城市建设公共设施费用支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 246万元,比2015年决算数增加78.35万元,增长46.73%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)城市建设支出(项级科目) 60万元,较2015年决算数增加40万元,增长200%。主要原因是我局今年整治经堂口、江辉路、江云路、美山路等多条主干道,所以城市建设支出增加。

(二)城市公共设施(项级科目)20 万元,较2015年决算数减少80万元,下降80 %。主要原因是此科目今年安排的金额减少。

(三)城市公共设施(项级科目) 60万元,较2015年决算数增加42.35万元,增长239.94%。主要原因是我局今年投入公共设施较多,费用增加。

(四)城市环境卫生(项级科目)80万元,较2015年决算数增加50万元,增长166.67%。主要原因是我局为了全县卫生干净整洁,实行垃圾不落地方案,导致城市环境卫生费用增加。

(五)其他城市基础设施配套费安排的支出(项级科目)26万元,较2015年决算数增加26万元,增长100%。主要原因是2015年无此科目,2016年新增的科目,用于城市基础公共设施费用支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出27.3万元,同比下降9.48%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费25.75万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费25.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降14.08%,主要是:今年没有购入巡逻执法车,费用降低。

(三)公务接待费1.55万元。主要用于业务指导与监督、工作宣传等方面的接待活动,累计接待11次、接待总人数100人次。与2015年相比, 公务接待费支出增长715.79%,主要是:去年我局接待费较少,为0.19万元,今年接待费与前年对比,费用正常。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表 

  
  
  云霄县城市综合管理局
  2017年9月22日