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2016年度云霄县县乡公路管理所部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:县乡公路管理所  【字体:

2016年度云霄县县乡公路管理所部门决算说明

  

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[建]决〔2017〕14 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县县乡公路管理所部门的主要职责是:

(一)贯彻执行《中华人民共和国公路法》、福建省人民政府办公厅《关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》及国家有关公路桥梁建设养护管理的规定和技术规范。

二、部门预算单位基本情况

云霄县县乡公路管理所部门包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

云霄县县乡公路管理所

事业

15

13


  三、部门主要工作总结

2016年,云霄县县乡公路管理所部门主要任务是:负责区域内农村公路养护日常管理工作,编制、实施县道养护计划,审核乡、村道养护计划并指导、协调实施。负责县道、乡道路政管理,指导村道路产路权的保护。监督、管理、使用好农村公路养护资金。负责所管辖的桥梁改造工程的组织实施及日后运营养护工作等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)规划、实施县道养护日常管理工作。

(二)审核乡、村道养护计划并指导、协调实施。

(三)负责所管辖的桥梁改造工程的组织实施及日后运营养护工作及县道路政管理工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县县乡公路管理所部门年初结转和结余13.45万元,本年收入62.15万元,本年支出60.81万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配14.78万元,年末结转和结余0.01万元。

(一)2016本年收入 62.15 万元,比2015年决算数减少 36.50 万元,下降 37.00%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入46.37万元,其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 15.77 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

(二)2016本年支出 60.81 万元,比2015年决算数减少 24.40 万元,下降 28.64%,具体情况如下:

1. 基本支出60.81万元。其中,人员支出57.65万元,公用支出3.16 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 46.37 万元,比2015年决算数减少 2.28 万元,下降 4.69 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2140108公路路政管理 46.37 万元,较2015年决算数减少 2.28 万元,下降 4.69 %。主要原因是人员工资支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 0.00 万元,比2015年决算数增加 0.00 万元,增长0.00 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出 0.00 万元,同比下降 0.00 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。 

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。

(三)公务接待费0.00万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0.00万元,比2015年增长0.00 %。

 

附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

      3.支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5.公共财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

      10. 政府采购情况表

  云霄县乡公路管理所

  2017年9月22日