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2016年度云霄县水利局部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:云霄县水利局  【字体:

2016年度云霄县水利局部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[农]决〔2017〕09 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县水利局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和政策;拟定并组织实施水利工作规范性文件;组织编制国家、省、市、县政府确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设有关制定并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见;提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用、保护工作。

(三)负责防治水旱灾害,承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

(四)负责防治水土流失、节约用水工作、指导农村水利工作、指导水政监察和水政执法等。

二、部门预算单位基本情况

云霄县水利局包括1个机关行政处室及10个下属科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

云霄县水利局

财政核拨

65

53

三、部门主要工作总结

2016年,水利部门主要任务是:推进重点水利工程建设、科学防抗,确保安全度汛、增强重大水利项目储备、加强水资源管理。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)中小河流治理、农村安全饮水、水库除险加固。

(二)全国第四批小型农田水利重点县建设、海堤强化加固、重点山洪沟防洪治理工程、水土流失综合治理、水利水毁修复工程。

(三)重大水利项目储备、水资源管理等。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县水利局年初结转和结余5238.85万元,本年收入4574.29万元,本年支出6962.42万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余  2850.72万元。

(一)2016本年收入4574.29万元,比2015年决算数减少10485.12万元,减少229.22%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入4574.29万元,其中政府性基金963.8    万元。

 2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出6962.42万元,比2015年决算数减少3108.41万元,减少44.65%,具体情况如下:

1. 基本支出598.85万元。其中,人员支出531.72万元,公用支出67.13万元。

2. 项目支出6363.57万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出5998.62万元,比2015年决算数减少2500.21万元,下降41.68%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)可再生能源340万元,较2015年决算数增加340万元,增长100%。主要原因是增加农村增效扩容项目。

(二)行政运行598.85万元,较2015年决算数增加101.5万元,增长20.41%。主要原因是调资,人员经费增加。

(三)水利行业业务管理48万元,较2015年决算数减少54万元,下降52.94 %。主要原因是减少基层水利服务体系能力建设。

 (四)水利工程建设451.08万元,较2015年决算数减少3542.92万元,下降88.71%。主要原因是减少水利工程建设资金投入。

(五)水利工程运行与维护386万元,较2015年决算数增加341万元,增长757.78%。主要原因是增加水利工程维修养护专项经费。

(六)水土保持27.7万元,较2015年决算数减少202.3万元,下降87.96%。主要原因是减少投入水土保持项目。

(七)防汛414.13万元,较2015年决算数增加302.27万元,增长270.22%。主要原因是增加特大防汛抗旱补助资金。

(八)农田水利3344.67元,较2015年决算数增加497.15万元,增长17.46%。主要原因是增加农田水利项目资金投入。

(九)江河湖库水系综合整治267万元,较2015年决算数增加267万元,增长100%。主要原因是新增山美溪防洪堤工程项目。

(十)水资源费安排的支出100万元,较2015年决算数增加100万元,增长100%。主要原因是增加冬春水利工程水毁修复资金投入。

(十一)其他水利支出18.2万元,较2015年决算数减155.8万元,下降89.54%。主要原因是减少其他水利建设专项经费。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出963.8万元,比2015年决算数减少608.2万元,下降38.69%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)农林水支出-国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出-其他重大水利工程建设基金支出963.8万元,较2015年决算数增加723.8万元,增长301.58%。主要原因是增加农村饮水安全工程及万里生态水系项目的建设。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.15万元,同比下降39%。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费5.53万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.53万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和17.34%,主要是:2015年和2016年均无购置车辆,2016年度加强公车管理,推进公车改革,减少公车运行维护费。 

(二)公务接待费1.63万元。主要用于上级督查、检查项目等方面的接待活动,累计接待75批次、接待总人数500人。与2015年相比, 公务接待费支出下降68.89%,主要是:严格公务接待管理,严控公务接待标准,压缩陪同人员。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出598.85万元,比2015年增长20.41%,主要是:因为调资增加了人员经费。

  

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表  

  云霄县水利局

  2017年9月22日