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2016年度云霄县交通战备办公室部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:县交战办  【字体:

2016年度云霄县交通战备办公室部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[行]决〔2017〕01 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县交通战备办公室部门的主要职责是:

(一)国防交通道路建设,国防交通保障、组织管理和训练国防交通保障队伍。

(二)为本辖区的军事行动及其他紧急任务提供交通战备保障和后勤服务。

二、部门预算单位基本情况

云霄县交通战备办公室部门包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

云霄县交通战备办公室

行政

2

3  

     
  三、部门主要工作总结
  2016年,云霄县交通战备办公室部门主要任务是:负责国防交通动员工作,潜力和需求,建立健全管控制度,组织国防交通动员自动化信息系统建设和管理。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)协调办公室与军、地有关部门的关系。
  (二)完成上级赋予的各项任务。           
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年云霄县交通战备办公室部门年初结转和结余2.03万元,本年收入 30.36 万元,本年支出 31.60 万元,事业基金弥补收支差额 0.00 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.79 万元。
  (一)2016本年收入 30.36 万元,比2015年决算数增加 1.64 万元,增长 5.71 %,具体情况如下:
  1. 财政拨款收入 30.36 万元,其中政府性基金 0.00 万元。
  2. 事业收入 0.00 万元。
  3. 经营收入 0.00 万元。
  4. 上级补助收入 0.00 万元。
  5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
  6. 其他收入 0.00 万元。
  (二)2016本年支出 31.60 万元,比2015年决算数增加 3.31 万元,增长 11.70 %,具体情况如下:
  1. 基本支出 31.60 万元。其中,人员支出 22.84 万元,公用支出 8.77 万元。
  2. 项目支出 0.00 万元。
  3. 上缴上级支出 0.00 万元。
  4. 经营支出 0.00 万元。
  5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出 31.60 万元,比2015年决算数增加 6.31 万元,增长 24.95 %,具体情况如下(按项级科目统计):
  (一)2140101行政运行 31.60 万元,较2015年决算数增加6.31 万元,增长24.95 %。主要原因是人员工资增加,公用经费支出增加。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出 0.00 万元,比2015年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00 %。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出 0.35 万元,同比增长9.38 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0.00 万元。
  (二)公务用车购置及运行费 0.00 万元。
  (三)公务接待费 0.35 万元。主要用于上级部门检查等方面的接待活动,累计接待 10 批次、接待总人数50人。与2015年相比, 公务接待费支出增长9.38 %,主要是:上级检查次数比2015年多。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出 8.77 万元,比2015年增长274.78 %,主要是:2016年交通战备保障次数增加,经费支出增加。

 

附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

      3.支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5.公共财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

          10. 政府采购情况表
   
  云霄县交通战备办公室 
  2017年9月22日