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2016年度云霄县卫生局决算说明
 

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:县卫计局    【字体:

2016年度云霄县卫计局决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[社]决〔2017年〕01号)及根据云人【2017】38号文《关于深入推进预决算公开工作的通知》精神,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、单位主要职责

云霄县卫生局的主要职责是:管理全县医疗卫生事务工作。

二、预算单位基本情况

云霄县卫生局包括5个机关行政处室及16个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
云霄县卫计局
行政
39
39


  三、单位主要工作总结

2016年,云霄县卫生局主要任务是:确保全县医疗卫生工作有效运行。

四、2016年决算收支总体情况

(一)云霄县卫生局2016年部门决算总收入7438.68万元,其中本年收入7437.68万万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入7437.68万元,其中政府性基金1.5万元。

(二)2016年单位决算总支出7432.18万元,其中本年支7432.18万元。具体情况如下:

1. 基本支出3248.87万元。其中,人员支出1594.4595万元,公用支出1654.4148万元。

2. 项目支出4184.81万元。

3. 年末结转结余15万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出7432.18万元,比2015决算数增加30225.92万元,增长190%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)医疗卫生管理事务:325万元,较2015年决算数增加186.66万元,主要原因是机构合并,行政运行及机关服务经费。

(二)基层医疗卫生机构:320万元,较2015年决算数增加300万元,增加10%,主要原因是机构合并基层医疗卫生机构运行经费。

(三)公共卫生:1918万元,较2015年决算数增加,主要原因是公共卫生人均财政补助经费增加,基本公共卫生服务支出增加。

(四)其他医疗卫生和计生支出:276万元,较2015年决算数增加25万元,增加10%,主要原因是其他医疗卫生支出经费增加。

(五)其他支出:0万元,较2015年决算数减少2万元,减少100%,主要原因是压缩其他不合理支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出225.3万元,比2015年决算数减少223.8万元,增长0%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)国有土地使用权出让收入安排的支出:1.5万元,比2015年决算数减少1万元,减少50%,主要原因是增加城市建设支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出10.36万元,同比下降43%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) 0%。

(二)公务用车购置及运行费9.27万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降25%,主要是:减少公务用车购置,压缩车辆运行费用。

(三)公务接待费1.09万元。主要用于上级有关部门等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数60人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降75,主要是:减少公务接待,压缩接待费用。

   

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

  

  

  云霄县卫生和计划生育局

  2017年9月20日