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2016年度云霄县中医院部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:云霄县中医院  【字体:

2016年度云霄县中医院部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[社]决〔2017〕13 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县中医院部门的主要职责是:开展医疗、护理、保健、医学教学、科研及配合县委、县政府中心工作,做好计生“四术”工作,为全县人民身体健康提供医疗、护理及保健服务。

二、部门预算单位基本情况

云霄县中医院部门包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

云霄县中医院

事业差拨

225

209

三、部门主要工作总结

2016年,云霄县中医院部门主要任务是:开展医疗、护理、保健、医学教学、科研及配合县委、县政府中心工作,做好计生“四术”工作,为全县人民身体健康提供医疗、护理及保健服务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县中医院部门年初结转和结余8.68万元,本年收入7614.05万元,本年支出7429.50万元,事业基金弥补收支差额99.02万元,结余分配74.55万元,年末结转和结余217.7万元。

(一)2016本年收入7614.05万元,比2015年决算数增加1617.75万元,增长26.98%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入401.3万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入6929.05万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入283.7万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出7429.50万元,比2015年决算数增加1375.84万元,增长22.73%,具体情况如下:

1. 基本支出3950.74万元。

2. 项目支出3478.76万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出401.3万元,比2015年决算数增加322万元,增长406.05%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)工资福利支出(项级科目)220.3万元,较2015年决算数增加151.79万元,增长221.56%。

(二)商品和服务支出(项级科目)181万元,较2015年决算数增加170.47万元,增长1618.89%。

(三)对个人和家庭的补助支出(项级科目)0万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.0万元,同比下降60.47  %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元, 2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组  0个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。

(二)公务用车购置及运行费1.0万元。其中:公务用车运行费1.0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降37.5%。

(三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表  

  云霄县中医院

  2017年9月22日