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2016年度云霄县交通运输局部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:县交通运输局  【字体:

  2016年度云霄县交通运输局部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[建]决〔2017〕10 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县交通运输局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关公路、水路交通的法律法规和政策;拟定并组织实施公路、水路交通地方规范性文件;指导全县公路、水路交通行业体制改革工作;指导、协调、监督和实施全县交通领域的行政执法工作。

(二)拟定并组织实施全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划;参与拟定交通运输总体规划;参与拟定并组织实施现代物流业发展战略和规划。

(三)指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理,承担全县管辖的公路、水路建设市场监管责任,负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护;承担全县道路、水路运输市场监管责任,承担县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(四)负责管辖的公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作,承担内河水上交通安全监管责任,依法组织或参与有关事故的调查处理工作等。

二、部门预算单位基本情况

云霄县交通运输局部门包括6个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

云霄县交通运输局

行政

7

11

云霄县运输管理所

事业

25

13

云霄县县乡公路管理所

事业

15

13

云霄县路达公路建设有限公司

企业

 

24

  三、部门主要工作总结

2016年,云霄县交通运输局部门主要任务是:完成市、县重点工程建设任务;继续推进农村公路养护达标及晋级改造、安保工程、危桥改造等民生工程建设;稳步推进城乡客运一体化,为群众出行提供舒适便捷的交通运输环境;落实“一岗双责”,强化安全生产监管工作,扎实开展“平安创建”活动,维护全县交通行业稳定;加强党风廉政建设、精神文明建设、政风行风、绩效考评等工作,推动全县交通运输工作全面发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)做好市重点工程漳州沿海大通道云霄段二期工程、漳江湾特大桥工程建设任务,做好云平高速公路(云霄段)工程征迁工作。

(二)完成农村公路安保工程、危桥改造、自然村农路晋级改造建设任务。

(三)进一步加强公共交通安全,健全公共安全应急处置机制,强化各项安保措施,提高安全防范意识,确保全县交通行业安全稳定。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄县交通运输局部门年初结转和结余624.84万元,本年收入5249.27万元,本年支出3635.98 万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余2238.13万元。

(一)2016本年收入 5249.27 万元,比2015年决算数增加 2208.30 万元,增长 72.62 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5201.74 万元,其中政府性基金829.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 47.53 万元。

(二)2016本年支出 3635.98 万元,比2015年决算数增加 248.92 万元,增长7.35%,具体情况如下:

1. 基本支出 587.94万元。其中,人员支出397.80万元,公用支出190.14 万元。

2. 项目支出 3048.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 2816.88 万元,比2015年决算数增加 1047.61 万元,增长 59.21 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120303小城镇基础设施建设 600.00 万元,较2015年决算数增加 600.00 万元。主要原因是2015年建设项目本科目没有安排资金,2016年建设项目2120303小城镇基础设施建设安排资金 600.00 万元。

(二)2120399其他城乡社区公共设施支出 50.00 万元,较2015年决算数增加 50.00 万元。主要原因是2015年建设项目本科目没有安排资金,2016年建设项目2120399其他城乡社区公共设施支出安排资金 50.00 万元。

(三)2140101行政运行 585.94万元,较2015年决算数增加11.35万元,增长1.98 %。主要原因是人员工资支出增加。

(四)2140106公路养护 392.03 万元,较2015年决算数增加 88.36 万元,增长29.10 %。主要原因是公路养护项目增加,投入资金增加。

(五)2140108公路路政管理 1000.00 万元,较2015年决算数增加 1000.00 万元。主要原因是2015年公路建设项目本科目没有安排资金,2016年建设项目2140108公路路政管理安排资金 1000.00 万元。

(六)2140110公路和运输安全 2.00 万元,较2015年决算数减少 52.72 万元,下降96.35 %。主要原因是农路安保工程县级配套投入资金减少。

(七)2140112公路运输管理 94.00 万元,较2015年决算数增加94.00 万元。主要原因是2015年公路建设项目本科目没有安排资金,2016年建设项目2140112公路运输管理安排资金 94.00 万元。

(八)2140401对城市公交的补贴 90.91 万元,较2015年决算数减少 28.80 万元,下降 24.06 %。主要原因是对城市公交的补贴政府政策性补贴减少。

(九)2299901其他支出 2.00 万元,较2015年决算数增加0.00万元,增长0.00 %。主要原因是其他支出列支资金与2015年持平。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 819.10 万元,比2015年决算数减少 789.90 万元,下降 49.09 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120803城市建设支出 819.10 万元,较2015年决算数减少 294.90 万元,下降 26.47 %。主要原因是2016年项目支出用公共预算财政拨款建设的项目资金多,用政府性基金预算拨款建设的项目资金少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出 14.13 万元,同比增长 15.06 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费 0.00万元。

    (二)公务用车购置及运行费 11.86万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 11.86万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 9 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长 11.15 %,主要是:2016年市、县重点工程项目多,车辆下工地次数增加,燃油费增加;车辆老旧,维修费也有所增加;公务用车运行费比2015年增加1.19万元。

  (三)公务接待费 2.26 万元。主要用于上级有关部门监督、检查交通行业业务等方面的接待活动,累计接待47批次、接待总人数 453人。与2015年相比, 公务接待费支出增长 40.37 %,主要是: 2016年市、县重点工程项目多,有关部门监督、检查次数多;交通行业安全检查次数增加;接待费比2015年增加0.65万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出 190.15 万元,比2015年下降 47.16 %,主要是:严格控制费用支出,机关运行经费减少。

 

附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

       3.支出决算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5.公共财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

       10. 政府采购情况表

  

  云霄县交通运输局

  2017年9月22日