当前位置: 县政府网站-> 信息公开-> 重点领域信息公开-> 财政资金-> 财政预算、决算公开
2016年度云霄县计划生育服务站部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:云霄县计划生育服务站  【字体:

2016年度云霄县计划生育服务站部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[社]决〔2017〕16号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

计生服务站的主要职责是:为搞好计划生育技术指导。计划生育服务;生育指导与避孕咨询;婚前保健与医学检查等。

二、部门预算单位基本情况

计生服务站部门包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

计生服务站

事业

23

22

三、部门主要工作总结

2015年,计生服务站主要任务是:计划生育技术服务、宣传教育、药具管理、人员培训、咨询服务、生殖保健、“三优(优生、优育、幼教简称)随访服务工作等方面承担重要工作,为云霄县控制人口增长,提高人口素质、改善人口结构发挥重要作用。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)行政性计划生育技术服务。

(二)免费孕前优生健康检查。

(三)生殖保健医疗服务,不孕不育症治疗,计生手术并发症后遗症治疗,避孕药具发放,计划生育业务培训。

四、2016年决算收支总体情况

2016年计生服务站部门年初结转和结余 208.64 万元,本年收入523.3  万元,本年支出 543.91 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配  0万元,年末结转和结余 188.03 万元。

(一)2016本年收入 523.3 万元,比2015年决算数增加59.8   万元,增长  13.70%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 156.31万元,其中政府性基金  0  万元。

2. 事业收入  104.34  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入  120.42  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入142.22    万元。

(二)2016本年支出 543.91 万元,比2015年决算数增加  193.83万元,增长55.37  %,具体情况如下:

1. 基本支出  351.09  万元。其中,人员支出239.65  万元,公用支出 111.44 万元。

2. 项目支出  141.47万元。

3. 上缴上级支出51.34  万元。

4. 经营支出0  万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 156.31   万元,比2015年决算数增加29.27 万元,增长23.04%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)工资福利支出 135.8万元,较2015年决算数增加25.27 万元,增长22.86  %。主要原因是资金福利支出。

(二)商品和服务支出5.33 万元,较2015年决算数增加4.52 万元,增长558.02%。主要原因是商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助15.18 万元,较2015年决算数减少0.52  万元,下降3.31%。主要原因是对个人和家庭的补助。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.34万元,同比下降10  %。具体情况如下:

公务用车购置及运行费2.34万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降10 %,主要是:公务用车购置及运行费。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表  

  云霄县计划生育服务站

  2017年9月22日