当前位置: 县政府网站-> 信息公开-> 重点领域信息公开-> 财政资金-> 财政预算、决算公开
2016年度云霄县农业局决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:云霄县农业局  【字体:

2016年度云霄县农业局决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[农]决〔2017〕03号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

农业局(农办)的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的法律法规和政策;组织实施农业和农村经济的地方性法规、政府规章和政策;参与拟订各项涉农政策;组织、指导农业执法工作。

(二)承担“县委农村工作领导小组”日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调查研究,提出决策意见和建议,供县委、县政府决策参考。会同有关部门研究提出我县农村工作的发展思路;对全县涉农部门工作计划目标的完成情况进行督促检查;指导考核乡镇农业农村的工作。

(三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、经营权流转和承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。

(四)承担“县扶贫开发领导小组”的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;负责农村扶贫开发工作的指导、协调和监测工作;按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;组织协调开展山海协作、社会扶贫、库区移民后期扶持和扶助。

(五)会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。

(六)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定指导农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(七)牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,编制和建立农业产业化项目储备库;会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。

(八)负责食用农产品从种植养殖到进入流通批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,拟订地方标准并会同有关部门监督实施;指导农业标准化有关工作;组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证与监督管理。

(九)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木种苗和花卉)、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理(不含兽药、饲料及其添加剂在水产养殖环节投入使用的监督管理);负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

(十)指导农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生和水生动植物)的防疫、检疫工作,依法组织疫情的扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测农业灾情,组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十一)研究拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设,组织实施农业高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

(十二)组织农业资源区划工作,指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;依法管理耕地质量。

(十三)会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对农业资源保护、农业生产污染防治、改善农业生态环境给予技术指导与服务;指导生态农业、循环农业、休闲农业、电商农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含水生动植物、林木资源、陆生野生动物)。

(十四)研究拟订农垦发展政策,指导农垦系统深化改革;组织和指导垦区基础设施建设和国有农场农用土地利用工作;负责拟订并组织实施热带、南亚热带作物发展规划,指导其农业资源的保护和开发利用。

(十五)研究拟订并组织实施农机化促进政策;负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理;依法负责农机安全监理等有关工作;依法组织农业机械产品的调查,指导、管理农机作业安全工作。

(十六)承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作;会同有关部门组织研究拟订云台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施。指导帮助农业产业化企业做好项目申报,促进我县农业产业化发展。

(十七)承担县委、县政府农村扶贫领导小组的日常工作;研究拟定我县中长期扶贫工作实施方案和扶贫开发重点县帮扶方案;协调扶贫开发重点乡镇、重点村的挂钩帮扶工作;积极开展造福工程危房改造工作;推进农村扶贫机制创新,成立扶贫支农信贷协会和村级融资担保基金;开展山海协作工作。

(十八)承担县农科教结合协调领导小组办公室的日常工作;继续推进农村人才的培训工作,组织开展农村实用人才远程培训,实施阳光工程和“雨露计划”培训工程,做好新型职业农民专科学历教育生源组织工作;加强村级农民技术员的考核评聘管理工作。

(十九)组织指导全县社会主义新农村建设工作;指导、督促“富美乡村”创建暨环境整治行动,认真实施绿色村庄创建。

(二十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

云霄县农业局(农办)包括15个机关行政股室及0个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

农业局(农办)

财政核拨

77

59

合计

 

77

59

三、部门主要工作总结

2016年,农业局(农办)主要任务是:以“突出项目示范带动、促进现代农业发展”、“突出五新技术推广,提升产业发展水平”为工作主线,坚持用工业化理念发展农业,用先进适用技术提升农业,用现代经营方式拓展农业,同时强化各项有效措施落实,实现粮食稳定发展、农民持续增收、农村更加繁荣的目标。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

认真落实新发展理念,着力推进农业供给侧结构性改革,有效应对经济下行和自然灾害多发的严峻挑战,全县农业农村保持了稳中有进的良好态势。实现全县农林牧渔总产值49.06亿元,增长5.4%,农民人均可支配收入14097元,增长10.5%,为“十三五”发展开启了良好的新局面。突出表现为:粮食生产保持稳定,有效落实粮食安全行政首长责任制,推进粮食产能区建设、全国基层农技推广体系建设,粮食总产稳定在9.35万吨以上。主要农产品稳中有増,蔬菜、水果、茶叶、食用菌、水产、肉蛋等农产品市场供应充足,总体效益良好。农民收入稳步增长,与城镇居民收入比从去年的2.14:1缩小到1.96:1。呈现许多新亮点:

现代农业加快发展。新建设施农业温室大棚990亩,绿州果蔬等7家企业入选省级重点农业产业化龙头企业。实施品牌化战略,建设闽南设施蔬菜联合技术创新中心,新增火田青枣、火田菠萝、火田大帽山茶等3枚地理商标,建成棪树枇杷观光公园、下河杨桃公园,成为首批省级富硒农业产业开发重点县及“十三五”新一批福建农民创业园建设县。推进生猪规模养殖场标准化提升改造,实现全县农作物、畜禽良种覆盖率达95%以上,主要增产关键技术入户率超过90%。全年实施水库除险加固项目3个、海堤除险加固2个、水利工程维修养护20个、向东中型灌区节水配套改造项目1个、实施水土流失综合治理4个,年度总投资5194万元。

农村三产融合成效初显。扶持电子商务发展,引办电商企业250家,开业运营100个电商村级服务点,全年电商总交易额超13亿元。乡村旅游蓬勃兴起,开展枇杷采摘季、杨桃采摘季、青枣品鉴会、“千年古镇、活力火田”文化旅游等活动,内洞村、桥头村、下河村被列为全国旅游扶贫重点村,棪树村入选漳州市“十大美丽乡村”。荣获全省红色旅游县人气评选第一名,休闲农业、乡村旅游等接待游客195万人次,比增19%。

生态环境日益优化。实施“七个五”行动计划,顺利通过国家生态县验收,推进农村环境综合整治,建成9个富美乡村和12个环境整治村。顺利通过市级农业面源污染督查工作,全面完成禁养区生猪养殖场关闭拆除任务,关闭可养区存栏250头排放不达标的生猪养殖场,消减生猪存栏量2.67万头,完成造林绿化1.46万亩。

现代种业实力增强。开展大帽山古茶树种质资源保护工作,福建云霄古茶园与文化系统入选2016年全国农业文化遗产普查名录。“云霄柳叶白梗蕹菜”于2016年3月经国家农业部审核认证,获得“农产品地理标志登记保护产品”称号。今年还遴选了“柳叶白梗蕹菜”、“西周蜜哈密瓜”和“云霄韭菜”三个蔬菜良种共50g送入天宫二号,经太空遨翔66天后返回地面,成为“太空育种”的新成员。

农业生产安全监管持续提升。我县被命名为国家农产品质量安全县,成为漳州市第一个获此殊荣的县份。深入实施农产品质量安全“1213行动计划”,开展农产品质量安全大检查大整治“利剑行动”工作,抓好农产品质量安全可追溯平台、农资监管平台建设,在全县10乡镇(区)配套农残快速检测设备,实现农产品农残检测全覆盖。实施耕地质量保护与提升“1112工程”,推广测土配方施肥31万亩、绿色防控24.5万亩,林业有害生物成灾率控制在省级下达的3 ‰以下,无公害防治率均达83%以上,种苗产地检疫率达100%,农机安全生产形势平稳良好。

脱贫攻坚首战告捷。出台深化精准扶贫政策措施,落实“三扶三到”,全年净脱贫人口5300人。突出精准施策。完成全县贫困户精准识别建档立卡,开展“千名干部结对帮扶建档立卡贫困户”活动,组建扶贫志愿队参与扶贫开发,累计进村入户1万多人次,帮助解决资金1000多万元,解决就业2500多人,实施120个扶贫开发建设项目,完成投资1.36亿元。突出安居建设。实施造福工程扶贫搬迁建设,建立易地搬迁投融资担保平台,3个百户、3个50户造福工程已基本竣工。提前半年在全市率先建成104个贫困无房户安居工程,完成全县388个特困户房屋的修缮工作。突出信贷服务。强化金融精准扶贫工作,设计首个金融青年产业扶贫示范基地,“扶贫宝”工作扎实推进,新增金融精准扶贫贷款306笔4378.35万元;支农信贷协会新增担保放贷740笔5265.65万元,受益群众3469人;全县累计向上争取资金20亿元。

农村改革扎实推进。农村土地承包经营权登记颁证,完成69个村的合同签订,如期完成年度任务。流转土地面积5.87万亩,占耕地总面积的33%。积极发展新型农业经营主体,培育新型职业农民205名,全年新增农民专业合作社23家、家庭农场170个。发放农业支持保护补贴资金1059.5万元。进一步落实农机购机补贴资金、水稻保险、能繁母猪及育肥猪保险、渔船、渔工保险、机动渔船油价补贴等工作,农业农村工作发展活力进一步增强。

四、2016年决算收支总体情况

2016年农业局年初结转和结余2537.76万元,本年收入9995.96万元,本年支出6037.07万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余6496.66万元。

(一)2016本年收入9995.96万元,比2015年决算数减少765.45万元,减少7.65%(2015年度决算包含翔安区等帮扶资金,2016年度决算不包含翔安区等帮扶资金),具体情况如下:

1. 财政拨款收入9495.65万元,其中政府性基金373万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入500.31万元。

(二)2016本年支出6037.06万元,比2015年决算数减少2935.17万元,减少48.62%(2016年度扶贫资金约4000万元于2017年1月份支出),具体情况如下:

1. 基本支出1085.76万元。其中,人员支出621.14万元,公用支出464.62万元。

2. 项目支出4951.3万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出4434.03万元,比2015年决算数减少4480.18万元,下降101%(2016年度扶贫资金约4000万元于2017年1月份支出),具体情况如下(按项级科目统计):

(一)农村环境保护支出86万元,上年五次项支出。资金主要用于村庄环境整治。

(二)其他城乡社区支出23万元,较2015年决算数减少106.85万元,下降464%。主要原因是将剩余设施大棚补贴资金用于经营主体建设大棚补贴。

(三)行政运行支出507.11万元,较2015年决算数减少72.84万元,下降14.36%。主要原因是部分支出记入一般行政事务管理。

(四)一般行政管理事务102.41万元,上年无此项支出。主要用于基本支出。

(五)科技转化与推广服务支出594.81万元,较2015年决算数减少216.19万元,下降36.34%。主要原因是农民创业园项目于2016年12月份验收,补助资金于2017年1月拨付。

(六)病虫害控制支出40万元,较2015年决算数减少20万元,下降50%。主要原因是省级减少病虫害防控项目。

(七)农产品质量安全支出49万元,较2015年决算数减少181.8万元,下降371%。主要原因是上年度预算科目于当年预算科目不一致。

(八)农业行业业务管理支出8万元,上年无此项。资金主要用于村级网络监管。

(九)农业结构调整补贴133.58万元,上年无此项。资金主要用于粮食产能区增产模式攻关与推广项目建设支出。

(十)农业组织化与产业化经营支出21万元,较2015年决算数减少399万元,下降1900%。主要原因是省农产品深加工固定资产投资补助项目无法实施,项目资金被省厅收回。

(十一)农村公益事业支出60.83万元,较2015年决算数减少31.67万元,下降52%。主要原因是项目减少。

(十二)其他农业支出849.79万元,较2015年决算数减少1084.94万元,下降127%。主要原因是部分项目于年底验收,资金于2017年1月拨付。

(十三)农村基础设施建设支出1237万元,较2015年决算数减少1243.88万元,下降100%。主要原因是项目资金于2017年1月拨付。

(十四)生产发展支出170.2万元,较2015年决算数减少72.8万元,下降42.7%。主要原因是剩余补助资金120万元于2017年1月拨付到各乡镇。

(十五)扶贫贷款奖补和贴息支出278万元,较2015年决算数减少35.5万元,下降12.7%。主要原因是市级项目补助资金减少。

(十六)其他扶贫支出140万元,较2015年决算数增加137万元,增长97.8%。主要原因是上级下达的扶贫项目资金增加。

(十七)支持农村金融机构支出20万元,2015年无此科目,资金主要用于办理支农小额贷款意外及定期寿险。

(十八)农业保险保费补贴支出19.15万元,2015年无此科目,资金用于水稻种植保险补贴和设施农业保险补贴。

(十九)其他普惠金融发展支出20万元,2015年无此科目,资金用于农村基金会及支农信贷协会工作经费。

(二十)其他支出74.15万元,较2015年决算数增加67.15万元,增长90.5%。主要原因是上年项目结转资金支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出1024.38万元,比2015年决算数增加966.37万元,增长1665%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)城市建设支出319.39万元,2015年无此科目,资金主要用于苗木采购,支农信贷风险保证金、茶博会经费等。

(二)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3万元,资金用于中央彩票公益金项目设计费用。

(三)用于扶贫的彩票公益金支出701.99万元,较2015年决算数增加643.98万元,增长1110%。主要原因是彩票公益金项目验收并拨付资金。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.12万元,2015年无出境事宜。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费3.12万元,主要用于参加省农业厅组织的前往澳大利亚考察现代农业活动。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。2015年无因公出境活动。

(二)公务用车购置及运行费9.47万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车运行费分别下降12.3%,主要是:严格落实中央八项规定精神,严格抓好公车运行费开支。

(三)公务接待费18.5万元。主要用于上级有关检查、审计、交流等方面的接待活动,累计接待296批次、接待总人数3101人。与2015年相比, 公务接待费支出下降6.5%,主要是: 严格落实中央八项规定精神,精简节约,减少公务接待支出。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出621.14万元,比2015年增长7.2%,主要是:新招录2名工作人员及人员调入。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

  云霄县农业局

  2017年9月22日