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2016年度云霄县方志委决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:云霄县方志委  【字体:

2016年度云霄县方志委决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[行]决〔2017〕016 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

县方志委的主要职责是:

(一)组织、指导、督促和检查地方志工作。

(二)拟定地方志工作和编纂方案。

(三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

二、部门预算单位基本情况

县方志委是1个机关行政单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 

 

6

5

三、部门主要工作总结

2016年,县方志委主要任务是:修志编纂各种志书。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成2016年年鉴编纂及出版。

(二)完成2016年省市交办的编纂工作。

(三)完成《云霄名产志》的编纂及出版。

四、2016年决算收支总体情况

2016年方志委部门年初结转和结余 54.52万元,本年收入 103.81 万元,本年支出 121.29 万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余37.04  万元。

(一)2016本年收入 103.81 万元,比2015年决算数减少 41.21 万元,下降 28.42 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 100.84万元,其中政府性基金 0  万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  2.97  万元。

(二)2016本年支出 121.29 万元,比2015年决算数增加 13.17 万元,增长 12.18 %,具体情况如下:

1. 基本支出  79.53  万元。其中,人员支出 47.99 万元,公用支出 31.54 万元。

2. 项目支出 41.76 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出   121.29 万元,比2015年决算数减少 28.59 万元,下降26.44  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)人员经费47.99 万元,较2015年决算数增加6.29  万元,增长15.07  %。主要原因是政策性增资。

(二)日常公用经费31.54 万元,较2015年决算数减少34.87  万元,下降 52.51 %。主要原因是压缩经费。

(三)项目支出41.76 万元,较2015年决算数增加41.76  万元,增长100 %。主要原因是增加项目款。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出  0  万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.12万元,同比下降29.56  %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费2.06万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  1辆。与2015年相比,公务用车运行费下降13.77 %,主要是:压缩经费。

(三)公务接待费0.06万元。主要用于开展活动等方面的接待活动,累计接待 2 批次、接待总人数10。与2015年相比, 公务接待费支出下降13.77%,主要是:执行中央八项规定。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出31.54万元,比2015年下降49.38%,主要是:压缩经费。

  

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表    

  云霄县方志委

  2017年9月22日