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2016年度云霄县环卫处部门决算说明

发布时间:2017-09-22  发布机构:县府办  来源:县环卫处  【字体:

2016年度云霄县环卫处部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[建]决〔2017〕 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄县环卫处部门的主要职责是:

(一)环卫处部门的主要职责是:协同区环卫处的各标段负责人每天对标段的环境卫生作业质量进行检查考核。

(二)对中标环卫企业的作业进行指导。

(三)协助中标企业进行难点问题治理。

(四)对中标企业组织架构、作业人员配置、作业标准执行等工作进行监督检查

二、部门预算单位基本情况

环卫处部门包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

环卫处

全额拨款

22

16

三、部门主要工作总结

2016年,环卫处部门主要任务是:积极建设现代型环卫,团结和带领全体环卫职工,真抓实干、狠抓落实,围绕“两迎一创”,加快四项建设,实现四个创新,圆满完成了环境综合整治。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加快职工队伍建设。

(二)充实力量,激发队伍活力。

(三)提升形象,强化监督管理。

四、2016年决算收支总体情况

2016年环卫处部门年初结转和结余86.06万元,本年收入1268.75万元,本年支出1204.48万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余 150.33万元。

(一)2016本年收入1268.75万元,比2015年决算数增加69.03万元,增长5.75%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1268.75万元,其中政府性基金333.48万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入 0   万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  0  万元。

(二)2016本年支出1204.48万元,比2015年决算数减少75.56万元,增长-5.9%,具体情况如下:

1. 基本支出304.09万元。其中,人员支出290.8万元,公用支出13.29万元。

2. 项目支出935.27万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出906.69万元,比2015年决算数增加126.37万元,增长16.19 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)机关服务(项级科目)655.67万元,较2015年决算数增加591.1万元,增长874.8%。主要原因是增加该科目支出。

(二)其他城乡社区公共设施支出(项级科目)8.41万元,较2015年决算数增加8.41万元,增长100%。主要原因是新增科目。

(三)城乡社区环境卫生(项级科目)242.6万元,较2015年决算数增加210.7万元,增长660.5%。主要原因是增加该科目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 333.48万元,比2015年决算数增加112.08万元,增长50.62 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)城市建设支出(项级科目)333.48万元,较2015年决算数增加322.58万元,增长2959.44 %。主要原因是增加该科目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.95万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费6.7万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置  辆。公务用车运行费6.7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量20辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降5 %,主要是:减少科目支出。

 (二)公务接待费0.25万元。主要用于上级监督检查等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数25人。与2015年相比, 公务接待费支出下降5%,主要是:减少公务接待。

八、机关运行经费支出情况

无。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表  

  云霄县环境卫生管理处

  2017年9月22日