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2016年度云霄县文化馆部门决算说明

发布时间:2017-09-21  发布机构:县府办  来源:云霄县文化馆  【字体:

2016年度云霄县文化馆部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[社]决〔2017〕37号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

文化馆的主要职责是:

开展文化科学知识的普及和宣传,组织开展各类艺术展览活动和文化下乡活动,培训各种文化艺术人才,建立、健全群众文化艺术档案,组织各种群众文化演出活动、各种艺术门类的创作,辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务,实施艺术扶贫工作,开展非物质文化遗产传承保护工作,收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

二、部门预算单位基本情况

云霄县文化馆列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

云霄县文化馆

事业全拨

9

7

三、部门主要工作总结

2016年,文化馆主要任务是:文化下乡及群众文化宣传等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)组织举办各类文艺活动,举办各类展览活动。

(二)开展各种文化服务,提高群众文艺素质。

1.本馆人员坚持深入各健身活动点,无偿给健身舞蹈爱好者培训健身舞。

2.举办培训,组织公益性讲座。

3.配合老年大学开展中老年潮剧爱好者潮剧艺术培训。

4.积极开展文化下乡工作,满足群众文化需求。组织书法家到乡镇、军营、企业义务写春联、笔会活动;组织文化艺术团、快乐大姐演出。

(三)加强非物质文化遗产的搜集、整理、保护、申报工作。

(四)文化遗产展示中心实施免费开放。

(五)积极开展文化交流活动。

四、2016年决算收支总体情况

2016年云霄文化馆部门年初结转和结余93.98万元,本年收入 126.48万元,本年支出124.86万元,事业基金弥补收支差额  0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余95.59万元。

(一)2016本年收入126.48万元,比2015年决算数减少95.85万元,下降43.11%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入102.92万元,其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入2.85万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入20.70万元。

(二)2016本年支出124.86万元,比2015年决算数减少27.05万元,下降17.81%,具体情况如下:

1. 基本支出84.86万元。其中,人员支出74.64万元,公用支出10.22万元。

2. 项目支出40.00万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出87.07万元,比2015年决算数减少9.36万元,下降9.71%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)工资福利支出(项级科目)55.26万元,较2015年决算数减少0.69万元,下降1.23%。主要原因是在职人员退休。

(二)商品和服务支出(项级科目)25.02 万元,较2015年决算数减少14.40万元,下降36.53%。主要原因是严格执行中央八项规定,压缩支出。

(三)对个人和家庭的补助(项级科目)6.79万元,较2015年决算数增加5.73万元,增加106%。主要原因增加遗属生活补助、政策性调资。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.40万元,同比下降10%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。

(三)公务接待费0.40万元。主要用于书画作品展览接待活动,累计接待7批次、接待总人数50人。与2015年相比, 公务接待费支出下降10%,主要是: 严格执行中央八项规定,压缩支出。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出25.02万元,比2015年下降36.53%,主要是: 严格执行中央八项规定,压缩支出。

 

附件: 1.收支决算总表

 2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表  

  云霄县文化馆

  2017年9月20日