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2016年度云霄县团县委部门决算说明

发布时间:2017-09-21  发布机构:县府办  来源:团县委  【字体:

2016年度云霄县团县委部门决算说明

 

按照《云霄县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(云财[行]决〔2017〕11 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

云霄团县委的主要职责是:由全县团员选举出的工作办事机关,围绕党的中心工作,结合全县青年特点开展共青团活动,配合党委(县委)做好青少年工作。

二、部门预算单位基本情况

团县委部门包括4个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

共青团云霄县委

财政全额拨款

4

3

 


  三、部门主要工作总结

2016年,由全县团员选举出的工作办事机关,围绕党的中心工作,结合全县青年特点开展共青团活动,配合党委(县委)做好青少年工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年,团县委部门年初结转和结余27.82  万元,本年收入  80.73万元,本年支出  86.05万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配  0万元,年末结转和结余  22.5万元。

(一)2016本年收入  80.73万元,比2015年决算数增加  20.19 万元,增长 33 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 69.73 万元,其中政府性基金 5.95   万元。

2. 事业收入   0 万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0 万元。

6. 其他收入  11  万元。

(二)2016本年支出  86.05万元,比2015年决算数增加 20.73 万元,增长 31.7 %,具体情况如下:

1. 基本支出  59.37万元。其中,人员支出 48.1 万元,公用支出 11.27万元。

2. 项目支出 26.68 万元。

3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出    69.09万元,比2015年决算数增加15.41  万元,增长28.7  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)工资福利支出(项级科目) 26.98万元,较2015年决算数增加4.95  万元,增长22.5  %。主要原因是调资影响。

(二)商品和服务支出(项级科目)20.99 万元,较2015年决算数增加12.5  万元,增长147  %。主要原因是工作任务增多引起经费增多。

(三)对个人和家庭补助(项级科目)21.12 万元,较2015年决算数减少2.04  万元,下降8.8  %。主要原因是慰问减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出   5.95 万元,比2015年决算数5.95 万元,增长100  %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)商品和服务支出(项级科目) 万元,较2015年决算数增加5。95  万元,增长100 %。主要原因是2015年没拨政府基金。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.35万元,与世隔绝月日2015年持平。具体情况如下:

 (一)公务接待费0.35万元。主要用于团县委确需公务接待上级领导和有关事宜等方面等方面的接待活动,累计接待 4 批次、接待总人数36人。与2015年相比,基本持平。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出9.99万元,比2015年增长18%,主要是:工作任务增多引起办公费用增多。


附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

      3.支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5.公共财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

         10. 政府采购情况表 
  
  
  云霄团县委

 2017年9月14日